——2006年3月8日在市十二屆人大五次會(huì)議上

鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng)  崔常平

各位代表：
    受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

    一、2005年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

    2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大四次會(huì)議通過的預(yù)算，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，開源節(jié)流、創(chuàng)新體制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、夯實(shí)基礎(chǔ)、銳意改革、團(tuán)結(jié)拼搏、和諧奮進(jìn)，確保了預(yù)算的有效執(zhí)行，確保了各項(xiàng)指標(biāo)的圓滿完成，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)蓬勃發(fā)展。

    全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成38,493萬元，為年度預(yù)算的137.51%，比上年增收6,798萬元（按省可比口徑計(jì)算，下同），增幅為21.45%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成49,518萬元，為年度預(yù)算的117.75%，比上年增支1,447萬元，增幅為3.01%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入38,493萬元，加上省市追加補(bǔ)助收入 7,218萬元，稅收返還4,841萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,220萬元，調(diào)入資金1,259萬元，上年結(jié)余收入3,474萬元，收入合計(jì)56,505萬元；一般預(yù)算支出49,518萬元，上解支出1,367萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,620萬元（其中：凈結(jié)余428萬元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。

    總體看來，2005年財(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)可以概括為：“一增強(qiáng)、兩優(yōu)化、三明顯”。一是財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，一般預(yù)算收入增幅達(dá)21.45%，比全省平均增長(zhǎng)幅度18.41%高出3.04個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政收入和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。稅收收入占一般預(yù)算收入的比例提升到85.51%，良性的稅源經(jīng)濟(jì)正逐步形成；按照“保吃飯、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則，逐步優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目得到了強(qiáng)有力的資金保障。三是財(cái)政資金為經(jīng)濟(jì)服務(wù)的職能明顯增強(qiáng)；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入對(duì)市財(cái)政收入的貢獻(xiàn)明顯加大；財(cái)政應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力明顯加強(qiáng)。

    二、2005年財(cái)政改革與發(fā)展的基本情況

    2005年，圍繞“服務(wù)大局、做大蛋糕、以人為本、勇于創(chuàng)新、主動(dòng)服務(wù)”五大財(cái)政工作理念，全市各級(jí)財(cái)稅部門和廣大財(cái)務(wù)人員身體力行，為財(cái)政任務(wù)的圓滿完成做出了積極努力。主要是“抓好五突出、實(shí)現(xiàn)五個(gè)新”：

   （一）突出財(cái)稅征管，財(cái)政收入躍上新臺(tái)階。2005年，我們努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果及時(shí)反映到財(cái)政增收，在全市經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)稅收增長(zhǎng)的同時(shí)，財(cái)稅部門加強(qiáng)稅收征管，認(rèn)真清理欠稅，運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段建立了重點(diǎn)稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，提高了稅收征管質(zhì)量和效率，做到了應(yīng)收盡收，超額完成稅收計(jì)劃，國、地稅收入分別比上年增長(zhǎng)22.08%和23.87%。財(cái)政部門狠抓契稅和非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額入庫。努力拓寬政府非稅收入渠道，全面實(shí)行“收支脫鉤，收繳分離”的管理制度，做到了“單位開票，大廳（銀行）代收，財(cái)政監(jiān)管，政府統(tǒng)籌”，全市非稅收入比上年增長(zhǎng)22.30%。

   （二）突出服務(wù)意識(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展取得新進(jìn)展。落實(shí)資金3,216萬元支持鶴山公園拆遷建設(shè)、改造南山公園和北湖廣場(chǎng)等公共休閑場(chǎng)地，健全城市功能，優(yōu)化人居環(huán)境；籌資1,046萬元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設(shè)施建設(shè)，改善城市交通狀況、擴(kuò)大城市發(fā)展空間；積極籌措87萬元，保證十運(yùn)會(huì)、鶴山旅游節(jié)等重點(diǎn)活動(dòng)的順利舉行，進(jìn)一步推介鶴山，提高我市的知名度和城市形象；籌措資金4,163萬元支持解決農(nóng)村飲水困難、水庫移民、生態(tài)公益林、沙坪水閘及小型水庫除險(xiǎn)加固等民心工程。提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力，籌撥770萬元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作。認(rèn)真執(zhí)行種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)推廣補(bǔ)貼等惠及農(nóng)民的支農(nóng)政策。努力增加社會(huì)保障資金投入，保證了“兩個(gè)確保”、促進(jìn)再就業(yè)工作、城鄉(xiāng)最低生活保障制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設(shè)的順利實(shí)施。

   （三）突出依法理財(cái)，財(cái)政改革邁出新步伐。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開了部門預(yù)算改革，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理改革的制度化和規(guī)范化，增強(qiáng)預(yù)算的透明度和約束力。擴(kuò)大了政府采購規(guī)模，將使用財(cái)政性資金購買的商品、服務(wù)和工程修建項(xiàng)目都納入政府采購范圍。2005年，共組織政府采購預(yù)算金額3,495萬元，實(shí)際結(jié)算金額3,098萬元，節(jié)約資金397萬元，節(jié)約率11.36%。在實(shí)現(xiàn)農(nóng)民減負(fù)100%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，按照省委、省政府的統(tǒng)一部署，將改革重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以基層機(jī)構(gòu)改革、農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育和市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革。完善了出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制，超基數(shù)部分中央、地方負(fù)擔(dān)比例由75︰25改為92.5︰7.5，有效地促進(jìn)了對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，減輕了地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。

   （四）突出強(qiáng)化監(jiān)管，國有資產(chǎn)管理進(jìn)入新階段。狠抓國有資產(chǎn)績(jī)效管理，制定《國有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作方案》，出臺(tái)實(shí)施了《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司預(yù)算收支計(jì)劃》和《工效掛鉤方案》，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)情況的監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。2005年，共收繳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益3,096萬元，解決社會(huì)難題專項(xiàng)支出1,043萬元，上調(diào)政府物業(yè)建筑面積5,968平方米。通過資金兌付、代繳稅費(fèi)等手段，解決了一批信訪難題。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作，2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），超額完成了市委、市政府下達(dá)的追收任務(wù)。加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，提高資產(chǎn)交易透明度，全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開競(jìng)投會(huì)，成交金額為1,637.2萬元，高出底價(jià)170.9萬元。

   （五）突出轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)呈現(xiàn)新面貌。扎實(shí)開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進(jìn)一步發(fā)揮。從內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的角度出發(fā)，出臺(tái)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的十項(xiàng)規(guī)定，狠抓督辦工作，有效杜絕了“中間梗塞”。堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保財(cái)政干部干凈辦事、清白做人。全局的形象、作風(fēng)得到了明顯的轉(zhuǎn)變，全體上下形成團(tuán)結(jié)一致、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

    各位代表，防微杜漸，未雨綢繆。我們還應(yīng)清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，簡(jiǎn)單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在，風(fēng)險(xiǎn)尚存”。一是財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，特別是外資企業(yè)對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)與其經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位不相稱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，地方可持續(xù)性財(cái)源發(fā)展緩慢；二是剛性增支項(xiàng)目逐年增加，爭(zhēng)取資金難度不斷加大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加??；三是地方政府債務(wù)包袱沉重，部分財(cái)政資金使用效益不高，會(huì)計(jì)信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治。上述問題事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

    三、2006年財(cái)政預(yù)算草案

    2006年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照市委九屆五次全會(huì)的統(tǒng)一部署，深入貫徹“科學(xué)規(guī)劃，集約發(fā)展，科教創(chuàng)新，生態(tài)優(yōu)先”的四大方針，大力組織收入，整合政府財(cái)力資源；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；深化財(cái)政改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保預(yù)算任務(wù)順利完成，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)和諧發(fā)展。

    根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2006年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2006年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：

    全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排43,112萬元，比上年增收4,619萬元，增長(zhǎng)12%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項(xiàng)上解后的凈收入11,123萬元，全市可支配財(cái)力為54,235萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項(xiàng)借款的全扣還及安排當(dāng)年財(cái)政結(jié)余），比上年預(yù)算42,055萬元增加12,180萬元，增長(zhǎng)28.96%（詳見附件二）。

    同時(shí)，按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開部門預(yù)算。

    四、昂首奮進(jìn)，真抓實(shí)干，努力完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

    2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，要實(shí)現(xiàn)用五年時(shí)間，在經(jīng)濟(jì)總量上“再造一個(gè)鶴山”，在財(cái)政收入上實(shí)現(xiàn)“量的翻倍，質(zhì)的飛躍”，建立一個(gè)“穩(wěn)固、平衡、有序、和諧”的財(cái)政。我市必須樹立搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的強(qiáng)烈意識(shí)，重點(diǎn)要做好以下五項(xiàng)工作。

    第一，提高生財(cái)能力，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。稅為財(cái)之源，財(cái)為政之盾，財(cái)政稅收是打造“富強(qiáng)鶴山”的前提和依托。今后在推進(jìn)招商引資和經(jīng)濟(jì)工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為中心，以增加地方稅源為目標(biāo)，促進(jìn)我市地方財(cái)政收入持續(xù)、快速增長(zhǎng)。要全力做到“六個(gè)著力”：一是著力加大對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的支持力度。制定相關(guān)財(cái)稅政策措施，鼓勵(lì)新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少、用水少、耗能少、無污染、效益高的產(chǎn)業(yè)，支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開發(fā)，引導(dǎo)形成有利于節(jié)約資源、減少污染的生產(chǎn)和消費(fèi)模式。二是著力建立財(cái)政良性循環(huán)機(jī)制。抓住新城區(qū)“東移”、“北進(jìn)”的機(jī)遇，集中財(cái)力抓規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)周邊土地升值、城市繁榮，把“經(jīng)營(yíng)城市”作為財(cái)政增收的亮點(diǎn)，從而提高財(cái)稅收益，促進(jìn)財(cái)政滾動(dòng)和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財(cái)政”之稱的土地收益。盤活閑置土地，研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法，把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是著力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行“異地招商”的財(cái)政管理體制具體實(shí)施細(xì)則，劃分好市、鎮(zhèn)兩級(jí)的財(cái)稅分成比例，加快山區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展步伐。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益。通過市場(chǎng)化手段經(jīng)營(yíng)公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度。六是著力落實(shí)“反哺”農(nóng)業(yè)的政策。大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

    第二，提高聚財(cái)能力，加強(qiáng)財(cái)稅征管挖潛力度。建立財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制，完善財(cái)政收入監(jiān)控體系，及時(shí)跟蹤和分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)財(cái)政的影響，及早分解下達(dá)財(cái)稅收入任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。支持稅務(wù)部門加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷稅和逃稅行為，做到應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入占財(cái)政收入以及財(cái)政收入占GDP的比重。同時(shí)，財(cái)政部門要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管，保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，努力拓寬非稅收入新渠道，提高政府調(diào)控能力。

    第三，提高用財(cái)能力，努力建立“以人為本”的公共財(cái)政支出體系。財(cái)政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質(zhì)文化生活水平，讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾，讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財(cái)政的陽光，這是建設(shè)和諧社會(huì)的核心所在。要努力做到“加大六個(gè)力度”：一是加大預(yù)算支出管理力度。優(yōu)先保證財(cái)政供養(yǎng)人員的工資和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排好農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。二是加大重視城鄉(xiāng)各類弱勢(shì)群體基本生活保障問題的力度。完善農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化。加大扶貧開發(fā)投入力度，繼續(xù)完善并積極落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度。完善落實(shí)種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等支農(nóng)政策，促進(jìn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度。從資金上保證各類公益性重點(diǎn)文化事業(yè)活動(dòng)的順利開展。五是加大對(duì)清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開發(fā)等項(xiàng)目的支持力度。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治，全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”。六是加大控制職務(wù)消費(fèi)的力度。合理適當(dāng)?shù)靥岣吖珓?wù)員收入水平；資金上強(qiáng)力保證“從優(yōu)待警”和“科技強(qiáng)警”，支持打擊違法犯罪的行為，致力建立“平安鶴山”。

    第四，提高理財(cái)能力，深化財(cái)政運(yùn)行機(jī)制改革。2006年，要在更高的層次上創(chuàng)新財(cái)政體制和財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)財(cái)政發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。首要是合理劃分財(cái)政收入范圍和支出責(zé)任，著手研究修訂鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，建立健全科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，充分調(diào)動(dòng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)理財(cái)?shù)姆e極性。其次是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，啟用新開發(fā)的部門預(yù)算軟件，完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。再次是加快推進(jìn)國庫集中支付制度改革，建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代國庫管理制度。四是圍繞“規(guī)模、規(guī)范、效率”三個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)政府采購改革，積極拓展采購范圍。五是積極探索財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度改革，從教育、水利、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施等大額財(cái)政支出項(xiàng)目入手，著力提高財(cái)政資金的支出效益。六是逐步完善“收支兩條線”管理改革，健全非稅收入征繳體系。七是深化國有資產(chǎn)管理體制改革，推進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化改革，研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，完善資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系。八是加快“金財(cái)工程”建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政管理手段。

    第五，提高管財(cái)能力，推動(dòng)財(cái)經(jīng)秩序的根本好轉(zhuǎn)。要堅(jiān)持“一手抓財(cái)力，一手抓監(jiān)管”的工作思路，進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督力度，著力整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。采取事前評(píng)估、事中檢查、事后審計(jì)等辦法，實(shí)行監(jiān)督追蹤管理，提高財(cái)政監(jiān)管水平。繼續(xù)抓好對(duì)基建工程項(xiàng)目的投資評(píng)審工作，嚴(yán)格審核工程預(yù)算，控制工程造價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金。堅(jiān)持開展對(duì)社保、支農(nóng)、扶貧、教育等專項(xiàng)資金檢查，堅(jiān)決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金的行為。有針對(duì)性地開展《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行情況檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。積極清收金融資產(chǎn)，完善政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。開展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，自覺接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。

    各位代表，為政之道，重在得人。我們將以“努力抓整改、突出抓形象、致力抓效能”為目標(biāo)，全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng)、有朝氣、能靜氣”的人民滿意的高素質(zhì)和諧財(cái)政隊(duì)伍，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會(huì)各界以及全市人民的大力支持下，激昂斗志，奮力開拓，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎實(shí)工作，圓滿完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富強(qiáng)鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。

附件：1、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表
4、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表

 

 

2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
					單位：萬元
預(yù)  算  科  目	人大預(yù)算	實(shí)  績(jī)	完成人大預(yù)算%	比人大預(yù)算增減額	備注
一、一般預(yù)算收入小計(jì)	27,992	38,493	137.51	10,501
(一)工商稅收	21,570	30,714	142.39	9,144
1、市鎮(zhèn)固定收入	8,665	6,478	74.76	-2,187
城市維護(hù)建設(shè)稅	2,350	2,445	104.04	95
車船使用稅	550	440	80.00	-110
房產(chǎn)稅	4,395	2,420	55.06	-1,975
城鎮(zhèn)土地使用稅	755	526	69.67	-229
印花稅	580	613	105.69	33
資源稅	35	34	97.14	-1
2、省市共享稅（60%）	8,123	9,909	121.99	1,786
營(yíng)業(yè)稅	7,968	9,578	120.21	1,610
土地增值稅	155	331	213.55	176
3、中地共享稅	4,782	14,327	299.60	9,545
增值稅（25%）	2,114	11,187	529.19	9,073
個(gè)人所得稅（24%）	948	1,058	111.50	110
企業(yè)所得稅	1,720	2,082	121.10	362
（二）契稅和耕地占用稅	2,070	2,202	106.38	132
耕地占用稅	70	113	161.43	43
契稅	2,000	2,089	104.45	89
（三）專項(xiàng)收入	1,150	1,574	136.87	424
征收排污費(fèi)收入	280	287	102.50	7
水資源費(fèi)收入		23		23
教育費(fèi)附加收入	870	1,264	145.29	394
（四）行政性收費(fèi)收入	1,750	1,721	98.34	-29
（五）罰沒收入	1,280	2,092	163.44	812
（六）國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益	143	145	101.40	2
（七）其他收入	29	45	155.17	16
二、一般預(yù)算調(diào)撥收入	11,685	13,279	113.64	1,594
三、一般預(yù)算調(diào)入資金	809	1,259	155.62	450
四、預(yù)算上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出	2,183	3,474	159.14	1,291
收    入    總    計(jì)	42,669	56,505	132.43	13,836

 

 

 

 

 

2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
				單位：萬元
預(yù)  算  科  目	人大預(yù)算	實(shí)  績(jī)	完成人大預(yù)算%	比人大預(yù)算增減額	備注
一、一般預(yù)算支出合計(jì)	42,055	49,518	117.75	7,463
基本建設(shè)支出		105		105
企業(yè)挖潛改造資金		265		265
科技三項(xiàng)費(fèi)用	350	367	104.86	17
農(nóng)業(yè)支出	3,143	3,553	113.04	410
林業(yè)支出	578	709	122.66	131
水利和氣象支出	1,098	2,190	199.45	1,092
工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)	914	443	48.47	-471
流通部門事業(yè)費(fèi)	51	87	170.59	36
文體廣播事業(yè)費(fèi)	1,003	1,350	134.60	347
教育支出	9,318	9,797	105.14	479
科學(xué)支出	80	80	100.00	-
醫(yī)療衛(wèi)生支出	2,450	2,982	121.71	532
其他部門事業(yè)費(fèi)	1,880	2,621	139.41	741
撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)	813	1,605	197.42	792
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)	1,380	1,422	103.04	42
社會(huì)保障補(bǔ)助支出	3,430	4,265	124.34	835
國防支出	133			-133	規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”
行政管理費(fèi)	4,944	5,691	115.11	747
公檢法司支出	4,124	5,700	138.22	1,576
城市維護(hù)費(fèi)	1,988	1,817	91.40	-171
政策性補(bǔ)貼支出	240	250	104.17	10
支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出	300	386	128.67	86
專項(xiàng)支出	1,658	1,850	111.58	192
其他支出	1,380	1,983	143.70	603
總預(yù)備費(fèi)	800			-800
二、上解支出	614	1,367	220.20	753
三、結(jié)余		5,620		5,620
支  出  總  計(jì)	42,669	56,505	132.43	13,836

 

 

 

 

 

 

2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表
						單位：萬元
項(xiàng)                   目	上年實(shí)績(jī)數(shù)	上年預(yù)算計(jì)劃	本年預(yù)算計(jì)劃	比上年實(shí)績(jī)?cè)?減)%	比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)%	備注
一、一般預(yù)算收入小計(jì)	38,493	27,992	43,112	12.00	54.02	若上年預(yù)算按出口退稅新口徑調(diào)整,則本年預(yù)算比上年實(shí)際增長(zhǎng)28.25%
(一）工商稅收	30,714	21,570	35,167	14.50	63.04
1、市鎮(zhèn)固定收入	6,478	8,665	7,089	9.43	-18.19	稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長(zhǎng)難度加大
城市維護(hù)建設(shè)稅	2,445	2,350	2,848	16.48	21.19
車船使用和牌照稅	440	550	486	10.45	-11.64
房產(chǎn)稅	2,420	4,395	2,445	1.03	-44.37
城鎮(zhèn)土地使用稅	526	755	566	7.60	-25.03
印花稅	613	580	705	15.01	21.55
資源稅	34	35	39	14.71	11.43
2、市與省分成	9,909	8,123	11,613	17.20	42.96
營(yíng)業(yè)稅	9,578	7,968	11,228	17.23	40.91	主要是基礎(chǔ)設(shè)施建筑營(yíng)業(yè)稅增加
土地增值稅	331	155	385	16.31	148.39
3、市與中央分成	14,327	4,782	16,465	14.92	244.31
增值稅	11,187	2,114	12,809	14.50	505.91	新出口退稅政策調(diào)整增值稅入庫口徑,重新包含“免抵調(diào)增增值稅”部分
個(gè)人所得稅	1,058	948	1,137	7.47	19.94	新個(gè)人所得稅法修正案提高個(gè)稅起征點(diǎn),個(gè)稅增長(zhǎng)潛力有所下降
企業(yè)所得稅	2,082	1,720	2,519	20.99	46.45	民營(yíng)經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加
（二）契稅和耕地占用稅	2,202	2,070	2,440	10.81	17.87
耕地占用稅	113	70	100	-11.50	42.86
契稅	2,089	2,000	2,340	12.02	17.00
（三）專項(xiàng)收入	1,574	1,150	1,788	13.60	55.48
排污費(fèi)收入	287	280	322	12.20	15.00
水資源費(fèi)收入	23		25	8.70
教育費(fèi)附加收入	1,264	870	1,441	14.00	65.63	工商稅收收入增長(zhǎng)拉動(dòng)教育附加收入增加
（四）行政性收費(fèi)收入	1,721	1,750	1,750	1.69
（五）罰沒收入	2,092	1,280	1,762	-15.77	37.66
（六）國有資產(chǎn)收益	145	143	160	10.34	11.89
（七）其他收入	45	29	45		55.17
二、一般預(yù)算調(diào)撥收入	13,279	11,685	6,061	-54.36	-48.13	上年實(shí)績(jī)含省市一次性追加款,上年預(yù)算含出口退稅基數(shù)5,624萬元
三、一般預(yù)算調(diào)入資金	1,259	809	809	-35.74
四、一般預(yù)算上年結(jié)余	3,474	2,183	5,620	61.77	157.44	其中結(jié)轉(zhuǎn)支出5,192萬元
收    入    合    計(jì)	56,505	42,669	55,602	-1.60	30.31

 

 

 

 

 

 

2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表
						單位：萬元
項(xiàng)                   目	上年實(shí)績(jī)數(shù)	上年預(yù)算計(jì)劃	本年預(yù)算計(jì)劃	比上年實(shí)績(jī)?cè)?減)%	比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)%	備注
一、一般預(yù)算支出小計(jì)	49,518	42,055	54,235	9.53	28.96
基本建設(shè)支出	105			-100.00
企業(yè)挖潛改造資金	265			-100.00
科技三項(xiàng)費(fèi)用	367	350	490	33.51	40.00
農(nóng)業(yè)支出	3,553	3,143	3,743	5.35	19.09
林業(yè)支出	709	578	681	-3.95	17.82
水利和氣象支出	2,190	1,098	2,073	-5.34	88.80
工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)	442	914	977	121.04	6.89
流通部門事業(yè)費(fèi)	87	51	58	-33.33	13.73
文體廣播事業(yè)費(fèi)	1,350	1,003	1,470	8.89	46.56
教育支出	9,797	9,318	10,832	10.56	16.25
科學(xué)支出	80	80	85	6.25	6.25
醫(yī)療衛(wèi)生支出	2,982	2,450	3,032	1.68	23.76
其他部門的事業(yè)費(fèi)	2,622	1,880	2,331	-11.10	23.99
撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)	1,605	813	1,681	4.74	106.77
行政事業(yè)單位離退休支出	1,422	1,380	1,580	11.11	14.49
社會(huì)保障補(bǔ)助支出	4,265	3,430	3,957	-7.22	15.36
國防支出		133				規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”
行政管理費(fèi)	5,691	4,944	5,711	0.35	15.51
公檢法司支出	5,700	4,124	5,993	5.14	45.32
城市維護(hù)費(fèi)	1,817	1,988	2,366	30.21	19.01
政策性補(bǔ)貼支出	250	240	324	29.60	35.00
支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出	386	300	362	-6.22	20.67
專項(xiàng)支出	1,850	1,658	2,052	10.92	23.76
其他支出	1,983	1,380	3,459	74.43	150.65
總預(yù)備費(fèi)		800	978		22.25
二、上解支出	1,367	614	1,367		122.64
三、年終滾存結(jié)余	5,620
支    出    合    計(jì)	56,505	42,669	55,602	-1.60	30.31