一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市委黨校是主管全市黨員干部教育培訓、輪訓工作的職能部門。主要職能：培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部。

納入部門預算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。

（二）人員構成情況

鶴山市委黨校編制13人，實有12人，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制0人，實有0人，離退休0人。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年市委黨校主要開展全市干部的教學培訓工作;教學科研、校園維護及會務活動等工作。促進我市干部教育事業(yè)的發(fā)展,提高干部素質的戰(zhàn)略目標。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算352.69萬元。其中：財政撥款收入230.92萬元，占65.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入121.77萬元，占34.5%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年收入中如有需要特別說明的事項可在此一并說明。

三、支出決算說明

 2014年部門支出決算352.69萬元。其中：財政撥款收入安排的支出230.92萬元，包括：

（一）基本支出190.65萬元，占82.6%。主要為：工資福利支出100.34萬元，對個人和家庭的補助59.94萬元，商品和服務支出30.37萬元，其他資本性支出等支出0萬元。

（二）項目支出40.27萬元，占17.4%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）決算支出 7.85萬元，主要支出項目有干部培訓。

2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）決算支出32.42萬元，主要支出項目有干部培訓。

四、“三公”經費決算說明

2014年鶴山市委黨校（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2.71萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，2014年使用財政撥款安排本機關、下屬0單位出國組團 0個，   0 人次。

（二）公務用車購置費支出0萬元，2014年公務用車購置數(shù) 0 輛。

（三）公務用車運行維護費支出1.82萬元，2014年公務用車保有量  1  輛。主要包括車輛維護、保險油費。

（四）公務接待費支出0.89萬元，2014年發(fā)生國內接待10次，接待人數(shù)共   80  人。

 “三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計  2.71萬元，比上年同期增加（減少、持平）   -0.84   萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出  0  萬元，比上年同期增加（減少、持平）  0 萬元。

（二）公務用車購置費支出  0  萬元，比上年同期增加（減少、持平）  0 萬元。

（三）公務用車運行維護費支出  1.82 萬元，比上年同期增加（減少、持平）  -0.26  萬元，增加（或減少）原因：  厲行節(jié)約。

（四）公務接待費支出  0.89 萬元，比上年同期增加（減少、持平）  -0.58 萬元，增加（或減少）原因：  厲行節(jié)約。