一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問(wèn)題的協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任；依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)排污單位執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，實(shí)施行政處罰、行政強(qiáng)制；監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理本市的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金；承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站和鶴山市環(huán)境信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市環(huán)境保護(hù)局編制31人（含工勤3人），實(shí)有20人，退休5人。下屬事業(yè)單位編制26人，實(shí)有21人，退休1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年我局圍繞全市的中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境調(diào)控，強(qiáng)化污染防治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管，創(chuàng)新體制機(jī)制，在污染減排、河流綜合整治、大氣環(huán)境整治、飲用水源水質(zhì)保護(hù)、環(huán)境大整治、環(huán)境執(zhí)法和環(huán)境應(yīng)急等重點(diǎn)工作取得了新成效。1.以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，統(tǒng)籌抓好環(huán)境綜合治理。2.切實(shí)加強(qiáng)環(huán)保審批服務(wù)。3.以強(qiáng)化污染減排為抓手，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出環(huán)境容量。4.以解決突出環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，不斷強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管。5.強(qiáng)化環(huán)保改革創(chuàng)新，全面深化改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。6.以宣貫新《環(huán)保法》為重點(diǎn)，不斷深化環(huán)境保護(hù)宣傳。

二、收入決算說(shuō)明

2014年收入決算3612.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3590.22萬(wàn)元，其他收入22萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算1244.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1222.32萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2367.90萬(wàn)元。

(一)基本支出651.31萬(wàn)元，占53.28%，其中：工資福利支出378.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出158.30萬(wàn)元，其他資本性支出等支出18.33萬(wàn)元；

(二)項(xiàng)目支出571.01萬(wàn)元，占46.72%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1、一般行政管理事務(wù)支出12.30萬(wàn)元；

2、 其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出288.33萬(wàn)元；比上年同期減少177.59萬(wàn)元，主要減少原因：上年有兩個(gè)大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站升級(jí)改造。

3、 排污費(fèi)安排的支出141.72萬(wàn)元；比上年同期減少192.9萬(wàn)元，主要減少原因：上年有新購(gòu)環(huán)保監(jiān)測(cè)、監(jiān)察設(shè)備及新辦公樓設(shè)備支出。

4、其他污染防治支出61.94萬(wàn)元；比上年同期減少103萬(wàn)元，主要減少原因：省環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金支出減少103萬(wàn)元。

5、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出8萬(wàn)元；比上年同期減少40.6萬(wàn)元，主要減少原因：省規(guī)?；菪箴B(yǎng)殖業(yè)“以獎(jiǎng)促減”支出減少40.6萬(wàn)元。

6、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出58.72萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共73.52萬(wàn)元，具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.55萬(wàn)元，主要包括：（1）環(huán)保執(zhí)法、監(jiān)測(cè)采樣、機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)測(cè)等環(huán)保檢查車(chē)輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)和燃料費(fèi)。（2）公務(wù)車(chē)保有量13輛，平均每輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出23.97萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待162批次、2409人次，主要包括上級(jí)檢查和業(yè)務(wù)交流接待餐費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)73.52萬(wàn)元，比上年同期減少13.48萬(wàn)元。其中：

1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.55萬(wàn)元，比上年同期減少7.45萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格按制度要求控制車(chē)輛運(yùn)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合用車(chē)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出23.97萬(wàn)元，比上年同期減少6.03萬(wàn)元，減少原因：貫徹中央及有關(guān)部門(mén)的要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少了公務(wù)接待的批次及人數(shù)。

附件：

2014年部門(mén)決算公開(kāi).xls