鶴山市總工會2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市總工會 概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市總工會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市總工會2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市總工會概況

（一）部門主要職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的社會團(tuán)體。主要職能：①貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導(dǎo)基層工會參與民主管理，履行維護(hù)職能，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，實施送溫暖工程，努力維護(hù)職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評選工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導(dǎo)基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

鶴山市總工會屬于縣級社會團(tuán)體，內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、維權(quán)部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。

2015年納入部門預(yù)算編制共2個單位，包括鶴山市總工會（編制10人，實有10人，離退休10人）；下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮（編制3人，實有2人，離退休2人）

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門決算單位包括：鶴山市總工會及下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮

第二部分   鶴山市總工會2015年部門決算表

第三部分   鶴山市總工會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出決算644.52萬元，其中：財政撥款支出348.43萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出281.17萬元，占80.69%，其中：工資福利支出164.015萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助83.143萬元，商品和服務(wù)支出34.01萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算67.26萬元，占19.31%，主要支出項目為財政劃撥行政事業(yè)單位工會經(jīng)費。

（一）年度收入總體情況

2015年度決算收入644.52萬元，其中財政撥款收入348.43萬元，比2014年決算數(shù)減少4.16萬元，下降1.17%，主要原因是人員工資、退休人員養(yǎng)老金調(diào)整變動；其他收入（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）296.09萬元，比2014年決算數(shù)增加209.55萬元，上升242.14%，原因是：廣東省工會經(jīng)費稅務(wù)代收工作自2013年7月起試行，至2014年底廣大基層企業(yè)工會還在組織建立開立帳戶階段，所申報工會經(jīng)費返收入集中在2015年度；

（二）年度支出總體情況

2015年度決算支出644.52萬元，比2014年決算數(shù)增加205.39萬元，增長46.77%。主要原因是廣東省工會經(jīng)費稅務(wù)代收工作自2013年7月起試行，至2014年底廣大基層企業(yè)工會還在組織建立開立帳戶階段，所申報工會經(jīng)費返收入及管理使用集中在2015年度。

二、2015年收入決算情況說明

2015年度決算收入644.52萬元，其中財政撥款收入348.43萬元，占本年收入合計的54.06%；其他收入（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）296.09萬元，占本年收入合計的45.94%；

三、2015年度支出決算情況說明

2015年度決算支出644.52萬元。其中：一般公共服務(wù)支出258.25萬元，比2014年決算數(shù)增加17.95萬元，增長7.46%。主要原因是在職人員工資調(diào)整及住房改革性補(bǔ)貼增加；社會保障和就業(yè)支出58.32萬元，比2014年決算數(shù)減少24.96萬元，下降29.97%。主要原因是退休人員工資、養(yǎng)老金因養(yǎng)老并軌改革不納入次科目核算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.03萬元，比2014年決算數(shù)增加0.23萬元，增長1.94%。主要原因計劃生育獎金調(diào)整增加；住房保障支出19.83萬元，比2014年決算數(shù)增加2.62萬元，上升15.22%。主要原因是住房公積金調(diào)整；其他支出（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）296.09萬元，比2014年決算數(shù)增加209.55萬元，上升242.14%，原因是：廣東省工會經(jīng)費稅務(wù)代收工作自2013年7月起試行，至2014年底廣大基層企業(yè)工會還在組織建立開立帳戶階段，所申報工會經(jīng)費返收入集中在2015年度；

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款348.43萬元，比2014年決算數(shù)減少4.16萬元，下降1.17%，主要原因是人員工資、退休人員養(yǎng)老金調(diào)整變動；；

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出348.43萬元。其中：一般公共服務(wù)支出258.25萬元；社會保障和就業(yè)支出58.32萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.03萬元；住房保障支出19.83萬元；（增減情況及原因見第三大點：2015年度支出決算情況說明）

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算281.17萬元（人員經(jīng)費247.16萬元，公用經(jīng)費34.01萬元）。其中：工資福利支出164.015萬元，比2014年決算數(shù)增加31.095萬元，增長23.39%，主要原因在職人員工資調(diào)整增加；商品和服務(wù)支出34.01萬元，比2014年決算數(shù)增加16.91萬元，增長98.8%，主要原2015年度公務(wù)用車改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼；對個人和家庭的補(bǔ)助83.143萬元，比2014年決算數(shù)減少6.507萬元，主要原因是退休人員工資養(yǎng)老金變動調(diào)整等。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共9.482萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組 0 個、 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.989萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出  0萬元，平均每輛  0萬元；（2）公務(wù)車保有量  2輛(，全年運行維護(hù)費支出6.989萬元，平均每輛3.494萬元。與預(yù)算8.5萬元減少1.511萬元，原因為日常嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度。

3.公務(wù)接待費支出 2.493萬元，比預(yù)算減少1.332萬元。2015年度國內(nèi)公務(wù)接待批次30個，國內(nèi)公務(wù)接待人次200人，主要用于上下級單位及基層工會工作調(diào)研接待。公務(wù)接待費減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度公用經(jīng)費為34.01萬元，包括機(jī)關(guān)日常運行水電費、辦公費、公務(wù)車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等。

（二）政府采購支出情況說明

2015年度未發(fā)生財政性撥款采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況

無

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出，按照年初工作預(yù)算要求認(rèn)真完成年度各項工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。