目       錄 

第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

 

第一部分  鶴山市供銷合作聯(lián)社概況

（一）部門主要職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。現(xiàn)設(shè)職能股（室）3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，指導(dǎo)全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)工作，對(duì)政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理。

（二）部門決算單位構(gòu)成

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實(shí)有人數(shù)11人〔含在職公務(wù)員9人，工勤2人〕，離退休人員23人。

第二部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算表 

第三部分   鶴山市供銷合作聯(lián)社2015年部門決算情況說明

2015年支出決算526.36萬元，其中：財(cái)政撥款支出526.36萬元，占100%。

              2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出353.76萬元，占67.21%，其中：工資福利支出146.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助183.90萬元，商品和服務(wù)支出22.96萬元；項(xiàng)目支出決算172.60萬元，占32.79%，主要支出項(xiàng)目有郵電費(fèi)，2015年鶴山市級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接示范工程專項(xiàng)資金，2013年江門市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金，2015年江門市級(jí)產(chǎn)銷對(duì)接示范工程專項(xiàng)資金，2015年江門市級(jí)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金，租金返還，鶴山市扶持供銷社發(fā)展資金。

              一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算數(shù)526.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入526.36萬元。2015年支出決算數(shù)526.36萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出151.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.45萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出340.04萬元；住房保障支出19.09萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年財(cái)政撥款收入526.36萬元，其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元；行政運(yùn)行167.44萬元；一般行政管理事務(wù)5.10萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元；住房公積金19.09萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出353.76萬，其中:歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元；行政運(yùn)行167.44萬元；住房公積金19.09萬元；項(xiàng)目支出決算172.60萬元，其中:一般行政管理事務(wù)5.10萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入526.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.36萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出151.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.45萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出340.04萬元；住房保障支出19.09萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.36萬元，基本支出353.76萬，其中：歸口管理的行政單位離退休113.80萬元；死亡撫恤37.98萬元；行政單位醫(yī)療13.04萬元；計(jì)劃生育服務(wù)2.41萬元；行政運(yùn)行167.44萬元；住房公積金19.09萬元；項(xiàng)目支出決算172.60萬元，其中：一般行政管理事務(wù)5.10萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出167.50萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)330.80萬元，包括工資福利支出146.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助183.90萬元；公用經(jīng)費(fèi)22.96萬元，包括商品和服務(wù)支出22.96萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.7萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。開支內(nèi)容包括：　　　　　　　

（1）參加會(huì)議支出0萬元；

（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；

（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，主要包括：

（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；

（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，平均每輛3.5萬元。比上年同期減少 0.5萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，降低行政運(yùn)行成本。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.2萬元，主要用于日常公務(wù)接待。比上年同期增加 0.6萬元，增加原因：本年度業(yè)務(wù)量增加，接待費(fèi)相應(yīng)增加。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.96萬元，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.96萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年我單位沒有發(fā)生政府采購事項(xiàng)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2015年公車保留1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出等。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)是形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。