目       錄

 

第一部分   鶴山市監(jiān)察局概況

一、     部門主要職能

二、     部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   鶴山市監(jiān)察局概況

（一）部門主要職能

1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)查處市委、市政府各部門以及各鎮(zhèn)（街）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；

3、負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員，各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；

4、會(huì)同市直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（街）黨（工）委和政府（辦事處）管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，審核市直、各鎮(zhèn)（街）紀(jì)檢監(jiān)察組織主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；

5、負(fù)責(zé)受理對(duì)市直有關(guān)部門、事業(yè)單位在執(zhí)行政策法規(guī)，辦理效率、服務(wù)態(tài)度等方面及工作人員違紀(jì)違法的投訴等。

6、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察干部管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、承辦上級(jí)紀(jì)委、監(jiān)察機(jī)關(guān)、市委市政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門沒有下屬單位，部門決算主要是局本級(jí)決算。

 

第二部分  鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分   鶴山市監(jiān)察局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度總收入1478.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入1395.73萬元，占94.41%；其他收入82.59萬元，占5.59%。 

（二）2016年度總支出1395.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1192.68萬元，占85.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.98萬元，占7.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.26萬元，占2.24%；住房保障支出69.81萬元，占5%。

二、2016年收入決算情況說明

2016年部門收入決算1478.32萬元。其中：

（一）財(cái)政撥款收入1395.73萬元；

（二）其他收入82.59萬元，2015年決算沒有此項(xiàng)收入，主要是因?yàn)?016年將基本戶收入納入決算。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年部門支出決算1395.73萬元，其中：

基本支出1032.35萬元，占73.96%；主要支出項(xiàng)目有：工資福利支出642.36萬元，占62.22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.74萬元，占27.68%；商品和服務(wù)支出104.25萬元，占10.1%。

項(xiàng)目支出363.38萬元，占26.04%。主要支出項(xiàng)目有：機(jī)關(guān)服務(wù)支出37.54萬元，占10.33%；辦案支出52.41萬元，占14.42%；派駐派出機(jī)構(gòu)支出45.02萬元，占12.39%；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出228.41萬元，占62.86%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入決算總體情況說明

2016年部門決算財(cái)政撥款收入1395.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加212.65萬元，增長(zhǎng)17.97%，主要原因是下半年機(jī)構(gòu)改革及住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年部門決算財(cái)政撥款支出1395.73萬元。

（一）基本支出1032.35萬元，比年初預(yù)算增加107.92萬元，增長(zhǎng)11.67%，增加的主要原因是下半年機(jī)構(gòu)改革及住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）項(xiàng)目支出363.38萬元，比年初預(yù)算增加104.73，增長(zhǎng)40.5%，主要原因是各部門工作逐漸開展導(dǎo)致支出增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年財(cái)政撥款基本支出1032.35萬元，比年初預(yù)算增加107.92萬元，增長(zhǎng)11.67%。其中：工資福利支出642.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少118.92萬元，下降15.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加212.06萬元，增長(zhǎng)287.81%；商品和服務(wù)支出104.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.78萬元，增長(zhǎng)16.52%

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共39.38萬元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.43萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，比上年同期增減0萬元；（2）公務(wù)車保有量8輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.43萬元，平均每輛3.43萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比上年同期減少22.26萬元，減少原因：2016年9月份公車改革無償轉(zhuǎn)讓3輛車輛；嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，科學(xué)安排車輛使用及減少公務(wù)用車不必要使用，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.95萬元，主要用于上級(jí)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作的調(diào)研、督導(dǎo)以及業(yè)務(wù)指導(dǎo)和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)交流的工作接待, 國(guó)內(nèi)接待批次152個(gè)，接待人次1350人。比上年同期減少8.03萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，減少不必要的公務(wù)接待，并且所有接待堅(jiān)持簡(jiǎn)約原則進(jìn)行，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.25萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年政府采購支出181.66萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門擁有車輛8輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2016年監(jiān)察局部門決算公開表格.xlsx