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2016年鶴山市圖書館決算公開

來源：鶴山市圖書館時間： 2017-10-09 15:27

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鶴山市圖書館2016年決算公開

第一部分鶴山市圖書館概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分鶴山市圖書館2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分鶴山市圖書館概況

一、部門職責(zé)

鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位。主要職能：收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鶴山市圖書館內(nèi)設(shè)辦公室、采編室、圖書外借室等8個部門。截至2016年12月31日，事業(yè)單位編制9人，實有8人，離退休6人，臨時聘用9人。

本部門沒有下屬單位。

第二部分鶴山市圖書館2016年部門決算表

收入支出決算總表
				公開01表
部門：鶴山市圖書館				單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目		行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次			2
一、財政撥款收入	1	210.44	一、一般公共服務(wù)支出		28
二、上級補助收入	2		二、外交支出		29
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出		30
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出		31
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出		32
六、其他收入	6	0.48	六、科學(xué)技術(shù)支出		33
	7		七、文化體育與傳媒支出		34	163.03
	8		八、社會保障和就業(yè)支出		35	28.84
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		36	7.67
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出		37
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		38
	12		十二、農(nóng)林水支出		39
	13		十三、交通運輸支出		40
	14		十四、資源勘探信息等支出		41
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地區(qū)支出		44
	18		十八、國土海洋氣象等支出		45
	19		十九、住房保障支出		46	10.90
	20		二十、糧油物資儲備支出		47
	21		二十一、其他支出		48
	22		二十二、債務(wù)還本支出		49
	23		二十三、債務(wù)付息支出		50
本年收入合計	24	210.92	本年支出合計		51	210.44
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配		52
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		53	0.48
	27				54
合計	28	210.92	合計		55	210.92
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
										公開02表
部門：鶴山市圖書館										單位：萬元
項目			本年收入合計			財政撥款收入		上級補助收入		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入				其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次			1			2		3		4	5	6				7
合計			210.92			210.44										0.48
207	文化體育與傳媒支出		163.03			163.03
20701	文化		159.03			159.03
2070103	機(jī)關(guān)服務(wù)		74.83			74.83
2070104	圖書館		79.88			79.88
2070108	文化活動		0.30			0.30
2070199	其他文化支出		4.02			4.02
20799	其他文化體育與傳媒支出		4.00			4.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出		4.00			4.00
208	社會保障和就業(yè)支出		28.84			28.84
20805	行政事業(yè)單位離退休		28.84			28.84
2080502	事業(yè)單位離退休		28.84			28.84
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		7.67			7.67
21005	醫(yī)療保障		5.82			5.82
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療		5.82			5.82
21007	計劃生育事務(wù)		1.85			1.85
2100717	計劃生育服務(wù)		1.85			1.85
221	住房保障支出		10.90			10.90
22102	住房改革支出		10.90			10.90
2210201	住房公積金		10.90			10.90
229	其他支出		0.48													0.48
22999	其他支出		0.48													0.48
2299901	其他支出		0.48													0.48
支出決算表
											公開03表
部門：鶴山市圖書館											單位：萬元
項目				本年支出合計			基本支出		項目支出		上繳上級支出	經(jīng)營支出		對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱

欄次				1			2		3		4	5		6
合計				210.44			197.62		12.82
207	文化體育與傳媒支出			163.03			150.21		12.82
20701	文化			159.03			150.21		8.82
2070103	機(jī)關(guān)服務(wù)			74.83			74.83
2070104	圖書館			79.88			71.06		8.82
2070108	文化活動			0.30			0.30
2070199	其他文化支出			4.02			4.02
20799	其他文化體育與傳媒支出			4.00					4.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出			4.00					4.00
208	社會保障和就業(yè)支出			28.84			28.84
20805	行政事業(yè)單位離退休			28.84			28.84
2080502	事業(yè)單位離退休			28.84			28.84
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			7.67			7.67
21005	醫(yī)療保障			5.82			5.82
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療			5.82			5.82
21007	計劃生育事務(wù)			1.85			1.85
2100717	計劃生育服務(wù)			1.85			1.85
221	住房保障支出			10.90			10.90
22102	住房改革支出			10.90			10.90
2210201	住房公積金			10.90			10.90

注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
															公開04表
部門：鶴山市圖書館															單位：萬元
收入					支出
項目		行次	金額		項目					行次	合計		一般公共預(yù)算財政撥款				政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次			1		欄次						2		3				4
一、一般公共預(yù)算財政撥款		1	210.44		一、一般公共服務(wù)支出					30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		2			二、外交支出					31
		3			三、國防支出					32
		4			四、公共安全支出					33
		5			五、教育支出					34
		6			六、科學(xué)技術(shù)支出					35
		7			七、文化體育與傳媒支出					36	163.03		163.03
		8			八、社會保障和就業(yè)支出					37	28.84		28.84
		9			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					38	7.67		7.67
		10			十、節(jié)能環(huán)保支出					39
		11			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出					40
		12			十二、農(nóng)林水支出					41
		13			十三、交通運輸支出					42
		14			十四、資源勘探信息等支出					43
		15			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出					44
		16			十六、金融支出					45
		17			十七、援助其他地區(qū)支出					46
		18			十八、國土海洋氣象等支出					47
		19			十九、住房保障支出					48	10.9		10.9
		20			二十、糧油物資儲備支出					49
		21			二十一、其他支出					50
		22			二十二、債務(wù)還本支出					51
		23			二十三、債務(wù)付息支出					52
本年收入合計		24	210.44		本年支出合計					53	210.44		210.44
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		25			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					54
一般公共預(yù)算財政撥款		26								55
政府性基金預(yù)算財政撥款		27								56
		28								57
合計		29	210.44		合計					58	210.44		210.44
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
			公開05表
部門：鶴山市圖書館			單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		210.44	197.62	12.82
207	文化體育與傳媒支出	163.03	150.21	12.82
20701	文化	159.03	150.21	8.82
2070103	機(jī)關(guān)服務(wù)	74.83	74.83
2070104	圖書館	79.88	71.06	8.82
2070108	文化活動	0.30	0.30
2070199	其他文化支出	4.02	4.02
20799	其他文化體育與傳媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出	4.00		4.00
208	社會保障和就業(yè)支出	28.84	28.84
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.84	28.84
2080502	事業(yè)單位離退休	28.84	28.84
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	7.67	7.67
21005	醫(yī)療保障	5.82	5.82
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	5.82	5.82
21007	計劃生育事務(wù)	1.85	1.85
2100717	計劃生育服務(wù)	1.85	1.85
221	住房保障支出	10.90	10.90
22102	住房改革支出	10.90	10.90
2210201	住房公積金	10.90	10.90

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
				公開06表
部門：鶴山市圖書館				單位：萬元
項目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		197.62	161.76	35.86
301	工資福利支出		104.73
30101	基本工資		58.55
30102	津貼補貼		8.88
30103	獎金		7.91
30104	其他社會保障繳費		18.46
30107	績效工資		10.93
303	對個人和家庭的補助		57.03
30302	退休費		22.76
30307	醫(yī)療費		0.12
30309	獎勵金		1.85
30311	住房公積金		10.90
30399	其他對個人和家庭的補助支出		21.40
302	商品和服務(wù)支出			35.86
30201	辦公費			7.70
30205	水費			0.28
30206	電費			3.39
30207	郵電費			2.27
30213	維修（護(hù)）費			2.04
30217	公務(wù)接待費			0.10
30226	勞務(wù)費			15.13
30299	其他商品和服務(wù)支出			4.95



注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
											公開07表
部門：鶴山市圖書館									單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.1

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：鶴山市圖書館							單位：萬元
項目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0	0	0	0

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
											公開09表
部門：鶴山市圖書館										單位：萬元
2016年度預(yù)算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費	公務(wù)接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

第三部分鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明

2016年支出決算210.92萬元，其中：財政撥款支出210.44萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出197.62萬元，占93.91%，其中：工資福利支出104.73萬元，對個人和家庭的補助57.03萬元，商品和服務(wù)支出35.86萬元；項目支出決算12.82萬元，占6.09%，主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機(jī)購置。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年本年收入210.92萬元，本年支出210.44萬元。年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬元。

二、2016年收入決算情況說明

2016年年度收入決算210.92萬元，其中財政撥款收入210.44萬元，占99.77%，其他收入0.48萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出決算210.44萬元。其中：基本支出197.62萬元，占93.90%；項目支出12.82萬元，占6.10%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入210.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.51 萬元，增長1.20%；主要原因是人員工資根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行增資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.51 萬元，增長1.20%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元，其中：，基本支出197.62萬元，占93.90%；項目支出決算12.82萬元，占6.10%，主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機(jī)購置等。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年年度一般公共預(yù)算財政基本支出197.62萬元，其中：工資福利支出104.73萬元，對個人和家庭的補助57.03萬元，商品和服務(wù)支出35.86萬元，其他資本性支出等支出0萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.10萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排本單位出國團(tuán)組0個、0人次。與上年度持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。與上年度持平。

3.公務(wù)接待費支出0.10萬元，主要用于公務(wù)接待餐費支出。與上年度持平。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鶴山市圖書館2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出為11.7萬，其中包括辦公費9.6萬，郵電費2萬，公務(wù)接待費0.10萬。

（二）政府采購支出情況說明

2016鶴山市圖書館政府采購數(shù)為12.82萬元，其中包括圖書資料購置、歌德閱讀機(jī)購置。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工，努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級要求及時報送績效目標(biāo)，認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范，及時改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作，對專項資金實施績效自評和項目核查。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出