鶴山市總工會2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市總工會 概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 鶴山市總工會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市總工會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市總工會概況

（一）部門主要職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的社會團(tuán)體。主要職能：①貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導(dǎo)基層工會參與民主管理，履行維護(hù)職能，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，實施送溫暖工程，努力維護(hù)職工合法權(quán)益。③組織、指導(dǎo)職工實施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評選工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④指導(dǎo)基層工會開展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導(dǎo)基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導(dǎo)各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

鶴山市總工會屬于縣級社會團(tuán)體，內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、維權(quán)部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。

2016年納入部門預(yù)算編制共2個單位，包括鶴山市總工會（編制10人，實有10人，離退休10人）；下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮（編制3人，實有3人，離退休2人）

（二）部門決算單位構(gòu)成

本部門決算單位包括：鶴山市總工會及下屬事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮

第二部分   鶴山市總工會2016年部門決算表

第三部分   鶴山市總工會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算680.29萬元，其中：財政撥款支出389.71萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出319.11萬元，占81.8%，其中：工資福利支出166.202萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助117.355萬元，商品和服務(wù)支出35.55萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算70.6萬元，占18.2%，主要支出項目為回?fù)苄姓聵I(yè)單位工會經(jīng)費。

（一）年度收入總體情況

2016年度決算收入680.29萬元，其中財政撥款收入389.71萬元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬元，增長10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補(bǔ)貼等；其他收入（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）290.58萬元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬元，減少1.86%，原因是工會經(jīng)費支出項目規(guī)模調(diào)整；

（二）年度支出總體情況

2016年度決算支出680.29萬元，比2015年決算數(shù)增加35.77萬元，增長5.55%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。

二、2016年收入決算情況說明

2016年度決算收入680.29萬元，其中財政撥款收入389.71萬元，占本年收入合計的57.29%；其他收入（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）290.58萬元，占本年收入合計的42.71%；

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度決算支出680.29萬元。其中：一般公共服務(wù)支出286.94萬元，比2015年決算數(shù)增加28.69萬元，增長11.1%。主要原因是在職人員工資調(diào)整及住房改革性補(bǔ)貼增加；社會保障和就業(yè)支出71.74萬元，比2015年決算數(shù)增加13.42萬元，增長23.1%。主要原因是退休人員養(yǎng)老金調(diào)整增加及退休住房改革性補(bǔ)貼增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.51萬元，比2015年決算數(shù)增加0.48萬元，增長3.99%。主要原因計劃生育獎金調(diào)整增加；住房保障支出18.52萬元，比2015年決算數(shù)減少1.31萬元，減少6.6%。主要原因是住房公積金調(diào)整；其他支出（財政專戶支出的稅務(wù)代收工會經(jīng)費）290.58萬元，比2015年決算數(shù)減少5.51萬元，減少1.86%，原因是工會經(jīng)費支出項目規(guī)模調(diào)整；

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款389.71萬元，比2015年決算數(shù)增加41.28萬元，增長10.59%，主要原因是人員工資調(diào)整退休人員養(yǎng)老金增加，增加住房改革性補(bǔ)貼等；

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出389.71萬元。其中：一般公共服務(wù)支出286.94萬元；社會保障和就業(yè)支出71.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.51萬元；住房保障支出18.52萬元；（增減情況及原因見第三大點：2016年度支出決算情況說明）

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算319.11萬元（人員經(jīng)費283.56萬元，公用經(jīng)費35.55萬元）。其中：工資福利支出166.202萬元，比2015年決算數(shù)增加2.187萬元，增長1.33%，主要原因在職人員工資調(diào)整增加；商品和服務(wù)支出35.55萬元，比2015年決算數(shù)增加1.542萬元，增長4.53%，主要原因日常辦公費用增加；對個人和家庭的補(bǔ)助117.355萬元，比2015年決算數(shù)增加34.212萬元，主要原因是退休人員老老金調(diào)整增加、住房改革性補(bǔ)貼增加、公務(wù)車改革增加等。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.8149萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年使用財政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組 0 個、 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.5999萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出  0萬元，平均每輛  0萬元；（2）公務(wù)車保有量  2輛(其中一輛移交市公務(wù)用車管理平臺)，全年運行維護(hù)費支出5.5999萬元，平均每輛2.799 萬元。與預(yù)算5.6萬元基本持平，日常嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度。

3.公務(wù)接待費支出 2.215萬元，比預(yù)算減少0.0024萬元。2016年度國內(nèi)公務(wù)接待批次31個，國內(nèi)公務(wù)接待人次300人，主要用于上下級單位及基層工會工作調(diào)研接待。公務(wù)接待費減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度公用經(jīng)費為35.55萬元，包括機(jī)關(guān)日常運行水電費、辦公費、公務(wù)車輛運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年度未發(fā)生財政性撥款采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況

無

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出，按照年初工作預(yù)算要求認(rèn)真完成年度各項工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。