2019年鶴山市民政局部門決算
目
錄
第一部分
鶴山市民政局概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分
鶴山市民政局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
鶴山市民政局2019年部門決算情況說明
名詞解釋
第一部分
鶴山市民政局概況
部門主要職責
鶴山市民政局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）指導村（居）民委員會建設和村（居）務公開，推進基層民主政治建設。擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)治理的政策并指導實施。指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設。提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。
（三）負責縣級行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負責全市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務，組織編制地名規(guī)劃，負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作，負責公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作。
（四）負責依法辦理婚姻登記，補發(fā)婚姻登記證，受理、撤銷受脅迫的婚姻，推進婚俗改革。
（五）擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，組織實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（六）負責殯葬管理政策、服務規(guī)范的組織實施，推進殯葬改革。
（七）指導養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（八）負責困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作，協(xié)調(diào)推動康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導殘疾人社會福利機構工作。
（九）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（十）負責全市社會組織（社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會）登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（十一）負責推動慈善事業(yè)發(fā)展政策落實，監(jiān)督福利彩票的管理工作。
（十二）擬訂社會工作政策，推進社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務行政管理工作。
（十三）完成市委、市政府和上級有關部門交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。（一）貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的方針、政策，草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）指導村（居）民委員會建設和村（居）務公開，推進基層民主政治建設。擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)治理的政策并指導實施。指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設。提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。
（三）負責縣級行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負責全市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務，組織編制地名規(guī)劃，負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作，負責公開出版的全市性地名類圖（冊）的審核工作。
（四）負責依法辦理婚姻登記，補發(fā)婚姻登記證，受理、撤銷受脅迫的婚姻，推進婚俗改革。
（五）擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，組織實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（六）負責殯葬管理政策、服務規(guī)范的組織實施，推進殯葬改革。
（七）指導養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（八）負責困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放工作，協(xié)調(diào)推動康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導殘疾人社會福利機構工作。
（九）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（十）負責全市社會組織（社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會）登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（十一）負責推動慈善事業(yè)發(fā)展政策落實，監(jiān)督福利彩票的管理工作。
（十二）擬訂社會工作政策，推進社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務行政管理工作。
（十三）完成市委、市政府和上級有關部門交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2019年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預算單位，分別是：鶴山市社會福利院，鶴山市救助管理站，鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市民政局婚姻登記處、鶴山市福利彩票發(fā)行中心、鶴山市殯儀館。
第二部分
鶴山市民政局2019年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
3958.02 |
一、一般公共服務支出 |
27 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
479.96 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
29 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
251.99 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
32 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
78.12 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
33 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
3818.59 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
35 |
83.77 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
37.47 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
39 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
41 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
44 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
65.26 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
47 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
747.59 |
本年收入合計 |
23 |
4768.09 |
本年支出合計 |
49 |
4752.68 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
24 |
0.00 |
結余分配 |
50 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
25 |
200.44 |
年末結轉和結余 |
51 |
215.85 |
總計 |
26 |
4968.53 |
總計 |
52 |
4968.53 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
4768.09 |
4437.98 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
78.12 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3824.41 |
3808.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.42 |
20802 |
民政管理事務 |
641.16 |
630.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
2080201 |
行政運行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
238.39 |
227.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.46 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
245.82 |
240.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
82.84 |
77.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會福利 |
1310.56 |
1310.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
999.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
268.28 |
268.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1214.52 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時救助 |
208.19 |
208.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
臨時救助支出 |
82.13 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
126.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
757.19 |
442.50 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
62.70 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 |
149.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 |
149.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.49 |
319.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
231.59 |
231.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
87.30 |
87.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
288.69 |
0.00 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
36.70 |
2299901 |
其他支出 |
288.69 |
0.00 |
0.00 |
251.99 |
0.00 |
0.00 |
36.70 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
4752.68 |
1330.46 |
3422.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3818.59 |
1131.09 |
2687.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事務 |
635.34 |
366.74 |
268.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政運行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
232.57 |
54.05 |
178.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
245.82 |
245.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社會福利 |
1310.56 |
427.56 |
883.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
242.30 |
757.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
268.28 |
185.27 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
臨時救助 |
208.19 |
90.97 |
117.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
臨時救助支出 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
90.97 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
747.59 |
50.34 |
697.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 |
145.39 |
50.34 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 |
145.39 |
50.34 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.49 |
0.00 |
319.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
231.59 |
0.00 |
231.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
87.30 |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
282.71 |
0.00 |
282.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
282.71 |
0.00 |
282.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
3958.02 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
479.96 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
3808.99 |
3808.99 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
36 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
442.50 |
0.00 |
442.50 |
本年收入合計 |
23 |
4437.98 |
本年支出合計 |
50 |
4437.98 |
3958.02 |
479.96 |
年初財政撥款結轉和結余 |
24 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
53 |
|
|
|
總計 |
27 |
4437.98 |
總計 |
54 |
4437.98 |
3958.02 |
479.96 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
3958.02 |
1271.51 |
2686.51 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3808.99 |
1122.48 |
2686.51 |
20802 |
民政管理事務 |
630.70 |
363.07 |
267.62 |
2080201 |
行政運行 |
302.74 |
302.74 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事務 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
2080206 |
民間組織管理 |
18.52 |
0.00 |
18.52 |
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
71.56 |
0.00 |
71.56 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
227.93 |
50.38 |
177.54 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
240.87 |
240.87 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
77.88 |
77.88 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
32.21 |
32.21 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
90.04 |
90.04 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
20810 |
社會福利 |
1310.56 |
427.56 |
883.00 |
2081001 |
兒童福利 |
41.67 |
0.00 |
41.67 |
2081002 |
老年福利 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
2081004 |
殯葬 |
999.75 |
242.30 |
757.46 |
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
268.28 |
185.27 |
83.01 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1214.52 |
0.00 |
1214.52 |
20819 |
最低生活保障 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
20820 |
臨時救助 |
208.19 |
90.97 |
117.22 |
2082001 |
臨時救助支出 |
82.13 |
0.00 |
82.13 |
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
126.06 |
90.97 |
35.08 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
20825 |
其他生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
66.27 |
0.00 |
66.27 |
20828 |
退役軍人管理事務 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83.77 |
83.77 |
0.00 |
21007 |
計劃生育事務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
2100717 |
計劃生育服務 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.59 |
69.59 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
65.26 |
65.26 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1018.86 |
302 |
商品和服務支出 |
92.82 |
30101 |
基本工資 |
482.64 |
30201 |
辦公費 |
12.85 |
30102 |
津貼補貼 |
91.30 |
30202 |
印刷費 |
0.40 |
30103 |
獎金 |
126.76 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
1.50 |
30107 |
績效工資 |
35.38 |
30205 |
水費 |
3.16 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
110.79 |
30206 |
電費 |
12.98 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
40.74 |
30207 |
郵電費 |
7.61 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.22 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
24.05 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.58 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.20 |
30211 |
差旅費 |
0.06 |
30113 |
住房公積金 |
67.62 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.59 |
30199 |
其他工資福利支出 |
25.17 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
159.18 |
30215 |
會議費 |
0.20 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.06 |
30302 |
退休費 |
137.28 |
30217 |
公務接待費 |
2.11 |
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.57 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.55 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
14.18 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
32.71 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.15 |
30239 |
其他交通費用 |
10.59 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.87 |
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.64 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.64 |
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
1178.04 |
|
公用經(jīng)費合計 |
93.47 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
|
|
|
小計 |
公務用車
購置費 |
公務用車
運行費 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
53.60 |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
49.90 |
3.70 |
34.82 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
2.11 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
部門：
鶴山市民政局 |
單位：萬元 |
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0.00 |
479.96 |
479.96 |
50.25 |
429.71 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
442.50 |
442.50 |
50.25 |
392.24 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
50.25 |
72.75 |
0.00 |
2290804 |
福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 |
0.00 |
123.00 |
123.00 |
50.25 |
72.75 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
319.49 |
319.49 |
0.00 |
319.49 |
0.00 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
231.59 |
231.59 |
0.00 |
231.59 |
0.00 |
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
87.30 |
87.30 |
0.00 |
87.30 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
鶴山市民政局匯總2019
年部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市民政局2019年度總收入4968.53萬元，其中本年收入4768.09萬元。具體情況如下：
一般公共預算財政撥款收入3958.02
萬元，比上年決算數(shù)減少532.93萬元，下降11.9%，主要變動情況：機構改革。
政府性基金預算財政撥款收入479.96
萬元，比上年決算數(shù)減少296.53萬元，下降38.2%，主要變動情況：2018年支出市救助管理站（未成年人庇護中心）、市救災物資儲備中心工程款。
3.上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入251.99萬元，比上年決算數(shù)減少22.17萬元，下降8.1%，主要變動情況：市社會福利院自費老人收入減少
5．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入78.12萬元，比上年決算數(shù)增加39.71萬元，增長103.4%，主要變動情況：福彩發(fā)行費增加
（二）年度支出總體情況
鶴山市民政局2019年度總支出4968.53萬元，其中本年支出4752.68萬元。具體情況如下：
1.基本支出1330.46萬元，比上年決算數(shù)減少143.1萬元，下降9.7%，主要變動情況：機構改革。
2.項目支出3422.22萬元，比上年決算數(shù)減少219.81萬元，下降6.0%，主要變動情況：機構改革。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2019年度財政撥款收入說明
鶴山市民政局2019年度財政撥款收入合計4437.98萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3958.02萬元，比上年決算數(shù)減少532.93萬元，下降11.9%，主要變動情況：機構改革。；政府性基金預算財政撥款收入479.96萬元，比上年決算數(shù)減少296.53萬元，下降38.2%，主要變動情況：2018年支出市救助管理站（未成年人庇護中心）、市救災物資儲備中心工程款。
（二）2019年度財政撥款支出說明
鶴山市民政局2019年度財政撥款支出合計4437.98萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3958.02萬元，比年初預算數(shù)減少2829.3萬元，下降41.7%，主要變動情況：歸口管理資金轉移鎮(zhèn)（街）及市直單位支付；政府性基金預算財政撥款支出479.96萬元，比年初預算數(shù)減少605.07萬元，下降55.8%，主要變動情況：福彩公益金轉移鎮(zhèn)（街）支付。
三、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市民政局匯總2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.82萬元，完成預算53.6萬元的65.0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行費支出決算為32.71萬元，完成預算49.9萬元的65.6%；公務接待費支出決算為2.11萬元，完成預算3.7萬元的56.9%。
2019年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出32.71萬元，占94.0%；公務接待費支出2.11萬元，占6.0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：無支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出32.71萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2019年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出32.71萬元，局機關及下屬4個單位公務用車保有量為11輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車、應急用車、公務用車及殯葬殯儀業(yè)務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。
3.公務接待費支出2.11萬元，主要用于上級單位檢查、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、相關單位交流工作等方面的接待。2019年，局機關及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待24次，接待人數(shù)共264人，主要包括上級和相關單位領導及工作人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門機關運行經(jīng)費支出31.9萬元，比預算數(shù)減少62.13萬元，降低66.07%。主要增減變動情況是：一是機構改革；二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制機關運行經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情況說明
2019年本部門政府采購支出總額431.88萬元，其中：政府采購貨物支出9.04萬元、政府采購工程支出340.08萬元、政府采購服務支出82.76萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，崗位保障用車4輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車5輛單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，2019年度我部門組織對3個一般公共預算項目支出開展績效自評，其中一級項目2個，二級項目3個，共涉及資金232萬元，占一般公共預算項目支出總額的8.64%。主要項目績效自評情況：
共組織對“麻風病人生活救濟費”“銀齡安康行動”“第二次全國地名普查編纂出版標準地名圖錄典志”等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出232萬元。從評價情況來看，預算編制合理，項目總體完成情況較好，達到了績效目標，發(fā)揮了項目的社會效益，提高了服務對象的滿意度。
績效自評結果。我部門今年開展了部門整體支出及麻風病人生活救濟費”“銀齡安康行動”“第二次全國地名普查編纂出版標準地名圖錄典志”項目績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：2019年民政部門整體績效完成情況較好，取得了預期效果。部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是“大救助”強化兜底保障。全市低保標準統(tǒng)一提高到850元/人月，特困人員供養(yǎng)標準提高到16320元/人/年，孤兒集中供養(yǎng)標準提高為1990元/人/月，分散供養(yǎng)最低標準為1240元/人/月，困難殘疾人生活補貼標準提高至1980元/人/年，重度殘疾人護理補貼和2640元/人/年，各項保障標準大幅提高。二是提升“大養(yǎng)老”服務水平。完善全市10家敬老院及市社會福利院消防設施建設等養(yǎng)老機構服務質(zhì)量提升工程，建成鶴城鎮(zhèn)敬老院區(qū)域性養(yǎng)老服務中心，積極探索實施區(qū)域性養(yǎng)老機構建設，開展老年人“大助餐”服務。三是“大兒童保障”守住困境底線。積極打造鶴山市未成年人救助保護中心省級試點，通過購買社工服務提供專業(yè)化輔導幫扶，初步搭建起多部門參與、多維度保護、多渠道轉介服務平臺。四是“大慈善”提升社會幸福感。舉辦廣東扶貧濟困日活動、第八屆僑鄉(xiāng)社工宣傳周等慈善公益主題活動，營造濃厚的慈善社會氛圍。五是“大社會治理”提升社會安全感。規(guī)范村規(guī)民約和居民公約，規(guī)范村務監(jiān)督委員會建設，組織引導群眾成立“四會”自治組織，規(guī)范社會組織法人治理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個別項目績效目標設置不夠細化；二是個別項目資金使用進度偏慢。下一步改進措施：一是開展前期調(diào)研，聽取意見建議，科學論證，細化績效目標；二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強對項目資金的科學謀劃、有效監(jiān)督、合理使用，提高資金使用率。
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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