2015年鶴山市婦聯(lián)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

　　1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　鶴山婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個(gè)機(jī)構(gòu)，一個(gè)下屬事業(yè)單位。主要職能：1、團(tuán)結(jié)、動(dòng)員廣大婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。2、 代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等基本國(guó)策的落實(shí)。3、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。4、指導(dǎo)基層?jì)D聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作。5、負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

2、人員構(gòu)成情況

鶴山市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共有行政編制8名，退休人員2名。在職在崗人員8名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算203.06萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入190.06萬(wàn)元；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%，專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入0萬(wàn)元，占0%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%，事業(yè)收入預(yù)算0萬(wàn)元，占0%，其他收入預(yù)算13萬(wàn)元，占6.4%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%， 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額00萬(wàn)元，占0%，上年度結(jié)余0.98萬(wàn)元，占0.48%，

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共190.06萬(wàn)元。其中基本支出146.82萬(wàn)元，占77.25%。包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出123.55萬(wàn)元，占84.15%，教育（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占3.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.54萬(wàn)元，占7.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出6.73萬(wàn)元，占4.58%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

基本支出包括：工資福利支出117.31萬(wàn)元，占59.53%，商品和服務(wù)支出44.28萬(wàn)元，占22.47%，結(jié)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.08萬(wàn)元，占14.25%，其他資本性支出20.48萬(wàn)元，占10.39%主要是婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息。

項(xiàng)目支出43.78萬(wàn)元。主要項(xiàng)目有：省扶持婦女創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息19.48萬(wàn)元占44.49%。推動(dòng)?jì)D女兒童規(guī)劃實(shí)施工作、婦女兒童工作委員會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作18.3萬(wàn)元，占41.8%。婦女兒童維權(quán)工作專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，占11.42%。辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元，占0.28%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市婦聯(lián)用財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.98萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要包括婦聯(lián)干部赴港澳與婦女團(tuán)體的交流，拜會(huì)支出鶴山婦女兒童事業(yè)的居港澳鄉(xiāng)親等。比上年度減少1.03萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.99萬(wàn)元，主要包括本單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行的燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.99萬(wàn)元，主要用于日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 7.98 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少   1.05   萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少  1.03 萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)本單位工作計(jì)劃，赴港澳活動(dòng)減少。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平）   （三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，減少原因：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，減少原因：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

2015鶴山市婦聯(lián)預(yù)算公開(kāi)表格.XLS