第一部分  2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)是鶴山市殘疾人事業(yè)的工作部門(mén)，按照工作職能行使下列主要職責(zé)：根據(jù)黨的各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和上級(jí)主管部門(mén)的工作任務(wù)和市委、市政府的要求制定出臺(tái)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)；宣傳、貫徹《殘疾人保障法》以及其它有關(guān)殘疾人工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，依法維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；教育廣大殘疾人要遵紀(jì)守法，履行公民應(yīng)盡的義務(wù)，鼓勵(lì)殘疾人發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量；代表殘疾人共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，是政府、社會(huì)與殘疾人溝通的橋梁，動(dòng)員全社會(huì)都來(lái)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；協(xié)同法律機(jī)構(gòu)做好殘疾人法律援助工作以及殘疾人來(lái)信來(lái)訪接待工作；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等服務(wù)性工作，為殘疾人平等參與社會(huì)生活創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件；承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織；承辦市人民政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

納入預(yù)算管理的下屬單位共1個(gè)，為事業(yè)單位，主要職能是：

負(fù)責(zé)組織實(shí)施分散比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)本級(jí)用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行年度審核，負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)保障金征收和管理工作；管理我市殘疾人勞動(dòng)力資源，負(fù)責(zé)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)跟蹤等服務(wù)；扶助困難農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)；監(jiān)測(cè)殘疾兒童、義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生及高等教育殘疾學(xué)生的就學(xué)情況，實(shí)施助學(xué)補(bǔ)貼政策等。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制7人，實(shí)有5人，退休3人。下屬事業(yè)單位（鶴山市殘疾人綜合服務(wù)中心）編制6人，實(shí)有6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我會(huì)將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，進(jìn)一步提升殘疾人社會(huì)保障水平和服務(wù)能力。切實(shí)做好市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目；開(kāi)展全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；扎實(shí)推進(jìn)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目的完善，進(jìn)一步改善殘疾人生活品質(zhì)：繼續(xù)加大項(xiàng)目實(shí)施力度、繼續(xù)抓好機(jī)構(gòu)康復(fù)服務(wù)工作、推進(jìn)康園中心建設(shè)工作；扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)救助政策的完善落實(shí)，確?！暗拙€民生”：做好提高“兩個(gè)補(bǔ)貼”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工作、加大殘疾人康復(fù)救助力度，為有康復(fù)需求、符合條件的殘疾人提供康復(fù)資助、積極開(kāi)展教育救助，加大審核力度，確保應(yīng)助盡助；扎實(shí)推進(jìn)殘疾人就業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步提升殘疾人樂(lè)業(yè)增收能力：加大就業(yè)安置力度、提升技能培訓(xùn)水平、加強(qiáng)就業(yè)平臺(tái)搭建、加大殘疾人就業(yè)保障金征收工作力度、投入資金，繼續(xù)扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，改善生活；扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化殘疾人平等參與社會(huì)環(huán)境：切實(shí)營(yíng)造和諧友愛(ài)的社會(huì)助殘氛圍、切實(shí)活躍殘疾人文體生活、切實(shí)加大無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)力度、加強(qiáng)志愿助殘服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)；進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算3107.61萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入2325.29萬(wàn)元，占74.83%；基金預(yù)算收入441.61萬(wàn)元，占14.21%，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)340.71萬(wàn)元，占10.96%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算3107.61萬(wàn)元，其中本年支出3107.61萬(wàn)元，占100%，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2623.74萬(wàn)元，占84.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出26.27萬(wàn)元，占0.85%；住房保障（類(lèi)）支出16萬(wàn)元，占0.51%；其他（類(lèi)）支出441.61萬(wàn)元，占14.21%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3107.61萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）205.56萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2902.05萬(wàn)元，其中：

1、市殘疾人聯(lián)合會(huì)2788.44萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、危房改造、居家無(wú)障礙改造、困難殘疾人臨時(shí)救助、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、殘疾人評(píng)殘辦證、專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、低保殘疾人生活津貼、城鄉(xiāng)重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)重度殘疾人居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、春節(jié)等重大節(jié)日走訪慰問(wèn)困難殘疾人家庭、殘疾人綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。

2、市殘疾人綜合服務(wù)中心113.61萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)服務(wù)、超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)資助、殘疾人幼兒補(bǔ)教費(fèi)補(bǔ)貼、義務(wù)教育階段殘疾人學(xué)生生活補(bǔ)貼、殘疾人高等教育助學(xué)補(bǔ)貼、幼兒教育機(jī)構(gòu)康復(fù)教育和無(wú)障礙設(shè)施改造補(bǔ)貼、殘疾人日間托養(yǎng)、扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)補(bǔ)貼、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼、補(bǔ)充就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬單位）由財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.14萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，新增購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（三）公務(wù)用車(chē)數(shù)量為2輛（其中下屬單位1輛），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.14萬(wàn)元，主要包括日常公務(wù)接待和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)接待。

第二部分   2015年鶴山市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算表

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