第一部分  2015年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是主管全市機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門(mén)。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門(mén)市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含市直、鎮(zhèn)（街）兩級(jí)黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制及其實(shí)名制工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，審核市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。

5.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

6.監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

7.負(fù)責(zé)審核市級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會(huì)議的設(shè)立和調(diào)整工作。

8.負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)形式的設(shè)立及調(diào)整等機(jī)構(gòu)編制管理事項(xiàng)的審核工作。

9.貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理工作；辦理市屬和國(guó)家、省、江門(mén)市事業(yè)單位法人登記管理機(jī)關(guān)授權(quán)的事業(yè)單位法人的登記（備案）、變更、注銷、年檢及發(fā)（換）證等有關(guān)手續(xù)；對(duì)經(jīng)核準(zhǔn)登記（備案）的事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

直屬行政機(jī)構(gòu)鶴山市事業(yè)單位登記管理局不單獨(dú)納入部門(mén)預(yù)算編制，經(jīng)費(fèi)由鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室匯總編制。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室編制13名，實(shí)有公務(wù)員13名，離退休干部0名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)深化行政審批制度改革，推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變。

2.堅(jiān)決貫徹中央、省關(guān)于財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增的要求，通過(guò)轉(zhuǎn)變政府職能，強(qiáng)化責(zé)任，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，完善監(jiān)督管理等方式，嚴(yán)格控編減編。

3.深化事業(yè)單位改革，繼續(xù)開(kāi)展事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革工作。

4.根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)工作安排，具體部署開(kāi)展專項(xiàng)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算272.58萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入272.58萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算272.58萬(wàn)元，其中本年支出272.58萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出224.12萬(wàn)元，占82.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.53萬(wàn)元，占6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.04萬(wàn)元，占2.95%；住房保障支出21.89萬(wàn)元，占8.03%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出272.58萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）223.84萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算48.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政體制改革、信息資源改革、鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)改革、綜合執(zhí)法試點(diǎn)改革等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（含直屬行政機(jī)構(gòu)）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.76萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出1.26萬(wàn)元，主要包括赴港參加全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)政府職能轉(zhuǎn)變和法定機(jī)構(gòu)制度建設(shè)培訓(xùn)班費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車日常維修保養(yǎng)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)雜費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要包括日常業(yè)務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.74萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.26萬(wàn)元，增加原因：參加省編辦舉辦的《全省機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)政府職能轉(zhuǎn)變和法定機(jī)構(gòu)制度建設(shè)赴港培訓(xùn)班》，培訓(xùn)費(fèi)用由省財(cái)政廳直劃到我市財(cái)政局。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，持平上年預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，規(guī)范用車制度，嚴(yán)格車輛管理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，降低接待規(guī)格。

附件：

2014年鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)決算公開(kāi)表.xls