2015年鶴山市總工會部門預算公開
目錄
第一部分鶴山市總工會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 鶴山市總工會年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2015年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市總工會概況
一、主要職責
鶴山市總工會是主管全市工會工作的職能部門。主要職能：①貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調勞動關系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權益。③組織、指導職工實施群眾性經濟技術創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產（工作）者及先進集體的評選工作，促進經濟的發(fā)展。④指導基層工會開展職工的政治思想、文化、技術教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責工會組織建設和干部培訓教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經費的收、管、用，指導基層工會經費審查工作。⑦指導各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市總工會本級預算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預算。下屬事業(yè)單位具體包括：鶴山市工人文化宮。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：鶴山市總工會屬于縣級社會團體，內設辦公室、組宣部、維權部等職能股室。下屬事業(yè)單位一個：鶴山市工人文化宮。鶴山市總工會編制10人，實有10人，離退休10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮編制3人，實有2人，離退休2人。
第二部分 2015年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2015年預算 | 項 目 | 2015年預算 |
一、財政撥款 | 346.39 | 一、基本支出 | 264.39 |
二、財政專戶撥款 | 0 | 二、項目支出 | 82 |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
本年收入合計 | 346.39 | 本年支出合計 | 346.39 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
七、上年結轉 | |||
收入總計 | 346.39 | 支出總計 | 346.39 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
項 目 | 2015年預算 |
一、預算撥款 | |
一般公共預算撥款 | 346.39 |
基金預算撥款 | 0 |
二、財政專戶撥款 | 0 |
教育收費 | 0 |
其他財政收入撥款 | 0 |
三、其他資金 | 0 |
事業(yè)收入 | 0 |
事業(yè)單位經營收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合計 | 346.39 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結轉 | |
收 入 總 計 | 346.39 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
項 目 | 2015年預算 |
一、基本支出 | 264.39 |
工資福利支出 | 158.96 |
一般商品和服務支出 | 21.63 |
對個人和家庭的補助 | 83.8 |
其他資本性支出等 | 0 |
二、項目支出 | 82 |
日常運轉類項目 | 0 |
政府購買服務類項目 | 0 |
其他類項目 | 82 |
科技研發(fā)類項目 | 0 |
基本建設類項目 | 0 |
補助企事業(yè)類項目 | 0 |
信息化運維類項目 | 0 |
專項業(yè)務類項目 | 0 |
因公出國（境）項目 | 0 |
信息系統(tǒng)建設類項目 | 0 |
三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
本年支出合計 | 346.39 |
四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、上繳上級支出 | 0 |
六、結轉下年 | 0 |
支 出 總 計 | 346.39 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2015年預算 | 項 目 | 2015年預算 |
一、一般公共預算 | 346.39 | 一、一般公共預算 | 346.39 |
二、政府性基金預算 | 0 | 二、政府性基金預算 | 0 |
三、國有資本經營預算 | 0 | 三、國有資本經營預算 | 0 |
本年收入合計 | 346.39 | 本年支出合計 | 346.39 |
四、上年結轉 | - | 四、結轉下年 | - |
收入總計 | 346.39 | 支出總計 | 346.39 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 346.39 | 264.39 | 82 |
[201]一般公共服務支出 | 258.66 | 176.66 | 82 |
[20129]群眾團體事務 | 258.66 | 176.66 | 82 |
[2012901]行政運行 | 134.89 | 134.89 | |
[2012950]事業(yè)運行 | 32.97 | 32.97 | |
[2012950] 機關服務 | 4.27 | 4.27 | |
[2012902]一般行政管理事務 | 4.53 | 4.53 | |
[2012999]其他群眾團體事務支出 | 82 | 82 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 58.67 | 58.67 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 58.67 | 58.67 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 50.83 | 50.83 | |
[208050299]其他事業(yè)單位離退休 | 7.84 | 7.84 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.79 | 11.79 | |
[2100717]計劃生育服務 | 1.83 | 1.83 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.96 | 9.96 | |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 7.8 | 7.8 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.16 | 2.16 | |
[221]住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | |
[221020101]其他單位住房公積金 | 17.27 | 17.27 | |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2015年預算 |
合計 | 264.39 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 176.23 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 96.95 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 11.09 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 12.44 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30107]績效工資 | 13.07 |
[50102]社會保險繳費 | [30104]社會保險繳費 | 25.41 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 17.27 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 21.63 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 0.5 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 4.54 |
[50201]辦公經費 | [30299] 其他商品和服務支出 | 4.27 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 3.82 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 8.5 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 66.53 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 2.45 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 58.68 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 5.4 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2015年預算 |
合計 | 82 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 82 |
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 82 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
項 目 | 2015年預算 |
行政經費 | 205.71 |
“三公”經費 | 12.325 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 0 |
1.公務用車購置 | 0 |
2. 公務用車運行維護費 | 8.5 |
(三）公務接待費支出 | 3.825 |
注：
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2015年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2015年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 264.39 | 264.39 | 264.39 | ||||
鶴山市總工會 | 224.85 | 224.85 | 224.85 | ||||
-工資和福利支出 | 146.88 | 146.88 | 146.88 | ||||
-商品和服務支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | ||||
-對個人和家庭的補助 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | ||||
鶴山市工人文化宮 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | ||||
-工資和福利支出 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | ||||
-商品和服務支出 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | ||||
-對個人和家庭的補助 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | ||||
表11
2015年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市總工會（含：鶴山市工人文化宮 ） 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市總工會 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-財政劃撥市直機關事業(yè)單位工會經費 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市工人文化宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2015年部門預算情況說明
(說明：以下涉及數據對比為與上年預算數對比。)
一、部門預算收支增減變化情況
2015年本部門收入預算346.39萬元，比上年增加5.99萬元， 增長1.75%，主要原因人員工資養(yǎng)老金調整增加；支出預算346.39萬元，比上年增加5.99萬元， 增長1.75%，主要原因人員工資養(yǎng)老金調整增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2015年本部門“三公”經費預算安排12.325萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費8.5萬元（其中：公務用車購置0元，公務用車運行維護費8.5萬元），與上年保持不變；公務接待費3.825萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2015年，本部門機關運行經費安排21.63萬元，比上年減少0.6萬元，下降2.76%，主要原因是人員變動調整通訊費相應調整變動。其中：辦公費0.5萬元，郵電費4.54萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費8.5萬元，公務接待費3.825萬元，其他日常辦公費用4.27萬元等。
四、政府采購情況
2015年本部門無發(fā)生政府采購預算。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年2月8日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、
六、預算績效信息公開情況
本年度無預算績效目標發(fā)生
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
