第一部分  2015年鶴山市委黨校預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市委黨校是主管全市黨員干部教育培訓、輪訓工作的職能部門。主要職能：培訓輪訓各級黨員領(lǐng)導干部及后備干部。

納入部門預算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市委黨校編制13人，實有13人，離退休9人。下屬事業(yè)單位編制0人，實有0人，離退休0人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年市委黨校主要開展全市干部的教學培訓工作;教學科研、校園維護及會務活動等工作。促進我市干部教育事業(yè)的發(fā)展,提高干部素質(zhì)的戰(zhàn)略目標。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算286.25萬元，其中：公共財政一般公共預算收入286.25萬元，占100%；基金預算收入0萬元，占0%；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。（以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減，為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算286.25萬元，其中本年支出286.25萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出8萬元，占2.8%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出201.41萬元，占70.3%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.4萬元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10.64萬元，占3.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出14.8萬元，占5.2%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。（以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減，為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

 2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共286.25萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）237.75萬元。

項目支出預算48.5萬元，主要支出項目有……。

其他支出0萬元，主要是……。

（為便于公眾理解，請對數(shù)據(jù)增減變化進行說明）

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 2015年鶴山市委黨校（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計2.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出1.76萬元，主要包括車輛維護、保險及運行相關(guān)支出。

（四）公務接待費支出0.94萬元，主要包括各類公務接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計   2.7萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平） -5.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平） 0萬元，增加（或減少）原因：         。

（二）公務用車購置費支出預算 0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平）0 萬元，增加（或減少）原因：         。

（三）公務用車運行維護費支出預算 1.76萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平） -3.24萬元，增加（或減少）原因： 厲行節(jié)約、減少支出 。

（四）公務接待費支出預算 0.94萬元，比上年預算數(shù)增加（減少、持平） -2.56萬元，增加（或減少）原因： 厲行節(jié)約、精簡接待 。

2015 年度鶴山市委黨校預算公開

第二部分 2015年鶴山市委黨校部門預算表

第二部分，部門預算公開表一

2015年部門收支預算總表

單位名稱：鶴山市委黨校                                             單位：萬元

注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

第二部分，部門預算公開表二

2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）

單位名稱：鶴山市委黨校                                        單位：萬元

第二部分，部門預算公開表三

2015年部門公共財政預算撥款

及基金預算撥款支出預算表（項目支出）

單位名稱：鶴山市委黨校                                      單位：萬元

第二部分，部門預算公開表四

2015年部門公共財政預算撥款

及基金預算撥款支出預算表（按經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市委黨校                                       單位：萬元

第二部分，部門預算公開表五

2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位名稱：鶴山市委黨校                                           單位：萬元

注：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二部分，部門預算公開表六

2015年部門預算——政府采購預算表

單位名稱：鶴山市委黨校                                           單位：萬元