一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬科級(jí)事業(yè)單位。現(xiàn)設(shè)職能股（室）3個(gè)：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場調(diào)查研究，起草文件，負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀(jì)檢、宣傳、計(jì)生、精神文明等工作。

（2）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。職能：組織實(shí)施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)工作，考核分析財(cái)務(wù)、計(jì)劃執(zhí)行情況。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、方針政策，指導(dǎo)全市供銷合作社下屬公司、基層社業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)工作，對(duì)政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，實(shí)有人數(shù)11人〔含在職公務(wù)員9人，工勤2人〕，離退休人員25人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

指導(dǎo)監(jiān)督我市基層社和直屬公司開展業(yè)務(wù)工作，按中央文件要求，深化改革發(fā)展，按國家政策導(dǎo)向做好“三農(nóng)”服務(wù)工作：監(jiān)督、管理和運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。根據(jù)《江門市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)江門市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號(hào)）要求，建設(shè)連接農(nóng)民專業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營管理機(jī)制。鶴山市供銷合作聯(lián)社在2015年做好如下工作：（1）共和供銷社建設(shè)專用配電工程項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括安裝電力變壓器，高壓出線柜，低壓出線柜等。（2）建設(shè)完善產(chǎn)品社區(qū)連鎖店1家。（3）新網(wǎng)工程建設(shè)1家。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算431.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入431.26萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算431.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出431.26萬元，包括：

（一）基本支出328.66萬元，占76.21%。主要為：工資福利支出154.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助153.59萬元，商品和服務(wù)支出20.69萬元。

（二）項(xiàng)目支出102.6萬元，占23.79%。按支出功能科目劃分，具體如下：其他商業(yè)流通事務(wù)支出97萬元，行政運(yùn)行5.6萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公車保留1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.2萬元，主要是用于機(jī)關(guān)日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 9.7 萬元，比上年同期增加 0.1 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平。  

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.5 萬元，比上年同期減少 0.5萬元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，降低行政運(yùn)行成本。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 6.2 萬元，比上年同期增加   0.6萬元，增加原因：本年度業(yè)務(wù)量增加，接待費(fèi)相應(yīng)增加。

供銷社 （2015年）第二部分 ，預(yù)算公開表格