2015年度鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心預(yù)算公開

 

第一部分 

2015年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市府大院通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料處理；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理工作，確保大院機(jī)關(guān)安全，優(yōu)化辦公條件；負(fù)責(zé)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)工作，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為機(jī)構(gòu)服務(wù)；負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的使用和安排，參與組織大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作以及辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合管理部。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)中心日常工作，起草中心綜合性文件工作；負(fù)責(zé)中心文書檔案、組織人事、黨務(wù)、工資社保、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育、工青婦等工作。

2.會(huì)務(wù)服務(wù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)做好市委、人大、政府、政協(xié)重大會(huì)議、重要活動(dòng)的會(huì)務(wù)及后勤服務(wù)工作。

3.物業(yè)管理部。負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化等工作，確保大院機(jī)關(guān)安全和辦公環(huán)境優(yōu)美。

4.后勤保障部。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)和市府大院內(nèi)通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料的處理。

5.設(shè)備維護(hù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室內(nèi)設(shè)施設(shè)備的使用和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)水電管理和維護(hù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有編制29名，實(shí)有人數(shù)43人（含20名合同工）；退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

 2015年，我中心主要工作任務(wù)包括：做好市委、市府重大招商活動(dòng)后勤保障工作；做好市四套班子會(huì)議管理和服務(wù)；做好機(jī)關(guān)大院和宿舍物業(yè)的管理工作；完善機(jī)關(guān)大院的監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作；做好大院設(shè)備、水電的維修維護(hù)管理工作；做好機(jī)關(guān)大院飯?zhí)酶脑?，提高職工膳食水平?span lang="EN-US">

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算819.14萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入819.14萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況。

2015年部門支出預(yù)算819.14萬元，其中本年支出819.14萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出747.25萬元，占91.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.30萬元，占4.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.19萬元，占2.10%；住房保障（類）支出21.40萬元，占2.61%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況。

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共819.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）389.14萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算430萬元，為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出，如重大項(xiàng)目招商活動(dòng)后勤服務(wù)、市政府大院后勤管理服務(wù)、修繕等方面的開支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出為零。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25萬元，減少原因：公車保有量由原來17輛減少為13輛，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第二部分

2015年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算表