2015年度中共鶴山市委辦公室預(yù)算公開    

第一部分       

2015年中共鶴山市委辦公室預(yù)算基本情況說明      

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。    

中共鶴山市委辦公室是協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：    

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織實(shí)施。    

2. 圍繞市委各時期的中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調(diào)、督促檢查、催辦查辦、應(yīng)急值守等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù)。    

3. 負(fù)責(zé)市委工作報告、市委和市委辦文件、會議材料、向上級黨委的請示報告、市委常委會議紀(jì)要、市黨政班子聯(lián)席會議紀(jì)要、市四套班子聯(lián)席會議紀(jì)要和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的草擬工作。    

4. 辦理各鎮(zhèn)（街）黨（工）委、市直各部門黨組（黨委）報送市委的請示、報告和函件；負(fù)責(zé)市委日常公文的草擬、校核和印發(fā)；做好上級及本級黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作；負(fù)責(zé)市委和市委辦印章的管理、使用。    

5. 負(fù)責(zé)市委召開會議的會務(wù)工作；做好市委重要活動的具體事務(wù)；負(fù)責(zé)市委和市委辦日常行政事務(wù)工作。    

6. 負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、江門市委、鶴山市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負(fù)責(zé)密碼保密工作。    

7. 負(fù)責(zé)對全市黨委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。    

8. 負(fù)責(zé)編印政務(wù)性刊物《鶴山工作》和《鶴辦通報》、《鶴山調(diào)研》、《督查通報》、《督查專報》、《鶴山信息》、《值班綜報》。    

9. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市信訪局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。    

10. 完成市委領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）人員構(gòu)成情況。    

 中共鶴山市委辦公室（含市委領(lǐng)導(dǎo)、市委保密局、市信訪局）編制42名，實(shí)有39人，后勤機(jī)關(guān)編制3名實(shí)有3人，退休老干9人，合同工3人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。    

2015 年，市委辦將深入貫徹落實(shí)黨的十八大會、中共江門市委十二屆五次全會、中共鶴山市委十一屆六次全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞市委六大核心任務(wù)，服務(wù)大局，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保市委市政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成。一是圍繞市委中心工作，對市委市政府2015年主要考核目標(biāo)開展督查督辦，緊緊圍繞市委“造平臺、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心任務(wù)，開展調(diào)查研究，確保值班信息報送及時、準(zhǔn)確。二是統(tǒng)籌推進(jìn)鶴山市2015年改革任務(wù)要點(diǎn)，做好各項(xiàng)改革任務(wù)的跟蹤督辦工作。三是狠抓八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)辦文辦會內(nèi)容的落實(shí)，提高文件、會議質(zhì)量，科學(xué)統(tǒng)籌全市性會議活動，做好黨內(nèi)規(guī)范性文件報備。四是深化信訪體制改革，深入開展省涉法涉訴試點(diǎn)工作，推進(jìn)法治信訪建設(shè)。五是及時辦理黨委、政府以及政府職能部門的密碼電報，完成各類密碼通信保障任務(wù)。六是創(chuàng)新保密宣傳方式，開展全市保密法紀(jì)宣傳教育。七是提高《鶴山工作》和鶴山微言宣傳的針對性和實(shí)效性，結(jié)合我市中心工作和重點(diǎn)工作加強(qiáng)專題策劃和欄目創(chuàng)新。八是狠抓機(jī)關(guān)黨建工作，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，加強(qiáng)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、廉潔從政和紀(jì)律教育，規(guī)范做好干部選拔任用工作，積極構(gòu)建高效、務(wù)實(shí)、和諧、活力機(jī)關(guān)。    

二、收入預(yù)算說明      

2015年部門收入預(yù)算2005.26萬元，其中：公共財政預(yù)算收入2005.26萬元，占100%。    

三、支出預(yù)算說明      

（一）支出總體情況      

2015年部門支出預(yù)算2005.26萬元，其中本年支出2005.26萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1852.70萬元，占92.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.35萬元，占2.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出28.75萬元，占1.43%；住房保障（類）支出66.46萬元，占3.32%。    

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況      

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2005.26萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）812.05萬元。    

項(xiàng)目支出預(yù)算1193.21萬元，為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出，如重大項(xiàng)目招商活動、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出、信訪事務(wù)、后勤服務(wù)等方面的開支。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明      

 2015年中共鶴山市委辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計255萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出195萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因    

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計255萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少135萬元。其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。      

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元，減少原因：公車保有量由原來15輛減少為11輛，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算195萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少105萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少接待開支。    

第二部分    

2015年中共鶴山市委辦公室部門預(yù)算表