2015年度鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

辦公室預(yù)算公開(kāi)    

第一部分 2015年鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室預(yù)算基本情況說(shuō)明    

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)是鶴山市人大常委會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，主要是圍繞地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能，做好人民代表大會(huì)、人大常委會(huì)、主任會(huì)議等“三會(huì)”的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和主任會(huì)議、常委會(huì)黨組決定事項(xiàng)及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查；負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議及有關(guān)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)；協(xié)助常委會(huì)實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、行使對(duì)地方國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開(kāi)展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。    

根據(jù)憲法、法律賦予人大常委會(huì)的職權(quán)和工作需要，鶴山市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)8個(gè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、法制工作委員會(huì)、財(cái)經(jīng)城建環(huán)保工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、僑務(wù)工作委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)任免工作委員會(huì)。    

（二）人員構(gòu)成情況    

鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)(含人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo))共有行政編制22名，實(shí)有22人；機(jī)關(guān)工勤編制2名，實(shí)有2人；后勤人員編制1名，實(shí)有1人。離退休人員39人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

2015年，鶴山市人大常委會(huì)及其機(jī)關(guān)緊緊圍繞市委決策部署和全市工作大局，依法履行職責(zé)，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展和法治鶴山建設(shè)，充分發(fā)揮地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的作用。堅(jiān)持圍繞市委的工作部署，把市委的“一城三中心”戰(zhàn)略及其工作重點(diǎn)作為人大常委會(huì)的重要議題，加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)、預(yù)算、重大項(xiàng)目建設(shè)、推動(dòng)“造平臺(tái)、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心任務(wù)的落實(shí)。發(fā)揮法治主導(dǎo)作用，對(duì)《水法》、《氣象法》、《環(huán)保法》等法律法規(guī)開(kāi)展執(zhí)法檢查，保證憲法和法律正確實(shí)施，開(kāi)展法治創(chuàng)建和法院、檢察院專項(xiàng)工作監(jiān)督，加快法治鶴山建設(shè)；圍繞改善民生，開(kāi)展對(duì)交通綜合整治、生態(tài)林種植、“三館兩心一宮”建設(shè)、五條連接線建設(shè)、沙坪河綜合整治工作、中小河流綜合整治及小農(nóng)水示范縣等方面專項(xiàng)工作監(jiān)督，促進(jìn)我市民生事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)發(fā)展成果更多更公平惠及老百姓；全面推開(kāi)人大代表聯(lián)絡(luò)室建設(shè)，不斷完善代表履職平臺(tái)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)新修訂的《選舉法》、《代表法》，加強(qiáng)對(duì)市、鎮(zhèn)兩級(jí)人大換屆選舉工作的指導(dǎo)，把好代表入口關(guān)，加強(qiáng)代表培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高代表綜合素質(zhì)，支持和保障代表依法履職；加強(qiáng)常委會(huì)自身建設(shè)，開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升人大機(jī)關(guān)干部的思想政治水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。    

二、收入預(yù)算說(shuō)明    

2015年部門收入預(yù)算1033.28萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1033.28萬(wàn)元，占100%。    

三、支出預(yù)算說(shuō)明    

（一）支出總體情況    

2015年部門支出預(yù)算1033.28萬(wàn)元，其中本年支出1033.28萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出708.29萬(wàn)元，占68.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出250.74萬(wàn)元，占24.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出29.93萬(wàn)元，占2.90%；住房保障（類）支出44.32萬(wàn)元，占4.29%。    

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1033.28萬(wàn)元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）742.35萬(wàn)元。    

項(xiàng)目支出預(yù)算290.93萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目人大會(huì)議、人大監(jiān)督工作、人大代表履職、人大信訪及后勤服務(wù)等方面。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明    

2015年鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)85萬(wàn)元。    

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。    

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少19萬(wàn)元。其中：    

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少15萬(wàn)元，減少原因：貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。   

第二部分  

2015年鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室預(yù)算表