第一部分  2015年鶴山市紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市紅十字會(huì)是主管全市紅十字會(huì)工作的職能部門(mén)。主要職能：備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、推動(dòng)、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻(xiàn)工作。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0；事業(yè)單位0。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市紅十字會(huì)編制5人，實(shí)有5人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制0人，實(shí)有0人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

推動(dòng)捐贈(zèng)、備災(zāi)救災(zāi)、人道救助、初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)等工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門(mén)收入預(yù)算82.94萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入82.94萬(wàn)元，占100%；基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出總體情況

2015 年部門(mén)支出預(yù)算82.94萬(wàn)元。其中：社會(huì)和保障就業(yè)72.42萬(wàn)元，占87.32%；醫(yī)療衛(wèi)生3.02萬(wàn)元，占3.64%；住房保障支出7.5萬(wàn)元，占9.04%。

2、公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出82.94萬(wàn)元，其中基本支出（含工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）74.54萬(wàn)元，占89.87%；項(xiàng)目支出8.4萬(wàn)元，占10.13%，主要是其他紅十字事業(yè)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年鶴山市紅十字會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.8萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元，主要包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)用。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一

2015部門(mén)收支預(yù)算總表

單位名稱(chēng)：鶴山市紅十字會(huì)                         單位：萬(wàn)元

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表二

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表三

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四