第一部分  2015年鶴山市環(huán)境保護局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市環(huán)境保護局是主管全市環(huán)境保護工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實施環(huán)境保護標準，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；負責全市重大環(huán)境問題的協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔落實全市污染減排目標的責任；依法對轄區(qū)內(nèi)排污單位執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查，實施行政處罰、行政強制；監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門管理本市的環(huán)境保護專項資金；承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬2個事業(yè)單位，包括鶴山市環(huán)境保護監(jiān)測站和鶴山市環(huán)境信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市環(huán)境保護局編制31人（含工勤3人），實有21人，退休6人。下屬事業(yè)單位編制26人，實有21人，退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

堅持“在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展”的理念，圍繞市委市政府的中心工作，充分發(fā)揮環(huán)境保護優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的作用，強化環(huán)境調(diào)控，促進綠色發(fā)展，抓好污染減排，為經(jīng)濟發(fā)展騰出環(huán)境容量。深入開展環(huán)境整治，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，開展環(huán)境監(jiān)測，加強環(huán)境監(jiān)管，維護人民群眾環(huán)境權(quán)益，推進生態(tài)建設，加強農(nóng)村環(huán)境保護，強化能力建設，提升環(huán)境管理水平。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算1747.45萬元，其中：公共財政預算收入1747.45萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算1747.45萬元，其中本年支出1747.45萬元，包括：教育（類）支出3萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.51萬元，占1.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出28.04萬元，占1.6%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1633.54萬元，占93.49%；住房保障（類）支出53.36萬元，占3.05%；

（二）公共財政預算支出情況

2015年公共財政預算支出共1747.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）665.03萬元。

項目支出預算1082.42萬元，主要支出項目有：黃標車淘汰經(jīng)費、環(huán)境監(jiān)測設備購置、潭江水流域交界監(jiān)測站建設項目、水質(zhì)自動站運作經(jīng)費（含西江、潭江水流域）、熱解釋儀及相關(guān)的VOC監(jiān)測前處理輔助設備等。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年鶴山市環(huán)境保護局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計52萬元。

（一）公務用車運行維護費支出30萬元，主要包括環(huán)保執(zhí)法、監(jiān)測采樣、機動車排氣污染監(jiān)測等環(huán)保檢查車輛的維修費、保險費、路橋費和燃料費；比2014年預算減少20萬元，減少原因：嚴格按制度要求控制車輛運行，加強業(yè)務整合用車。

（二）公務接待費支出22萬元，主要包括上級檢查和業(yè)務交流接待餐費；比2014年預算減少2萬元，減少原因：貫徹中央及有關(guān)部門的要求，嚴控經(jīng)費開支，減少公務接待的批次及人數(shù)。

           附件1：2015年部門預算公開表格.XLS