2016年鶴山市圖書館部門預算公開

目錄

第一部分  鶴山市圖書館概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市圖書館概況

一、 主要職責

鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬股級公益一類事業(yè)單位。主要職能：收集、整理、保存、傳播文獻并提供利用的科學、文化、教育和科研機構(gòu)。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本館本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市圖書館內(nèi)設辦公室、采編室、圖書外借室等8個部門。截至2016年1月1日，事業(yè)單位編制9人，實有8人，離退休6人，臨時聘用9人。

第二部分  2016年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱： 鶴山市圖書館                                          單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市圖書館                                       單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市圖書館                                        單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市圖書館                                          單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市圖書館                                          單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱： 鶴山市圖書館                                      單位：萬元

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市圖書館                                         單位：萬元

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：鶴山市圖書館                                        單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱： 鶴山市圖書館                                         單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：鶴山市圖書館                                        單位：萬元

表11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：鶴山市圖書館                                   單位：萬元

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算207.93萬元，比上年增加23.22萬元，上升了12.57%，主要原因是由于人員經(jīng)費增加；支出預算207.93萬元，比上年增加23.22萬元，上升了12.57%，主要原因是由于人員經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.10萬元，比上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費0.10萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排11.70萬元，與上一年持平。其中：辦公費9.60萬元，郵電費2.00萬元，公務接待費0.10萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排20萬元，其中：貨物類采購預算20萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0  輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2015年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、預算績效信息公開情況

2016年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。